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岳陽縣供銷社2014年部門預(yù)算編制說明
來源:縣供銷社   2014-09-19 00:00
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                                                          縣供銷社2014-部門預(yù)算編制說明

 

縣供銷社2014-預(yù)算編制有關(guān)情況說明如下:

一、基本情況

本社內(nèi)設(shè)九個(gè)股室一個(gè)中心,下轄八個(gè)基層社和一個(gè)公司,縣社機(jī)關(guān)共有干部職工69人,其中在職職工36人(全額撥款編制19人,自收自支編制17人),退休干部職工33人。共有固定資產(chǎn)3929229元(其中小車臺146900元)。

二、預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則

2014-預(yù)算編制以岳陽縣人民政府關(guān)于“2014-財(cái)政本級預(yù)算方案”的文件精神為依據(jù),堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力、量力而行、以收定支、收支平衡,支出優(yōu)先安排工資發(fā)放、社保支出、法定支出,確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全系統(tǒng)和諧穩(wěn)定的原則。同時(shí),綜合考慮相關(guān)的增減變動(dòng)因素,編制其收支預(yù)算。

三、2014-收支預(yù)算總額

(一)收入總額                       2625000元

   1、財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款                   1490800元

   2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款     1054200元

   3、附屬單位上繳收入                 80000元

(二)支出總額                       2625000元

   1、基本支出                       2575000元

   ① 工資福利支出                   1446200元

   △ 基本工資                        462100元

   △ 津貼                            752000元

   △ 社會(huì)保障                        232100元

   ② 一般商品支出和服務(wù)支出          495692元

   ③ 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助              633108元

   2、對附屬單位補(bǔ)助支出               50000元