目 錄
第一部分 岳陽縣東管辦概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 東管辦2018年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、部門整體支出和預(yù)算績效表
10、財政項目支出預(yù)算績效表
第三部分 岳陽縣東管辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
一、岳陽縣東管辦單位概況
(一)主要職能
1.維護(hù)岳陽縣對東洞庭湖實行統(tǒng)一有效管理的權(quán)屬，協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，落實岳陽縣對東洞庭湖的管理職能，確立岳陽縣在東洞庭湖的主權(quán)地位。
2.治理東洞庭湖治安、漁政、計生秩序，監(jiān)督和協(xié)調(diào)各有關(guān)單位的執(zhí)法執(zhí)收，優(yōu)化東洞庭湖區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，保護(hù)東洞庭湖自然、生態(tài)資源，維護(hù)和確保東洞庭湖的社會穩(wěn)定。
3.綜合利用和合理開發(fā)東洞庭湖資源，發(fā)展東洞庭湖區(qū)域經(jīng)濟(jì)，努力增加財政收入。
(二)部門決算單位構(gòu)成
東洞庭湖管理委員會辦公室于2000年8月成立，位于湖南省岳陽市洞庭北路98號，是受岳陽市人民政府委托統(tǒng)一有效管理東洞庭湖的唯一的綜合機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事室、資源開發(fā)辦、執(zhí)法監(jiān)督室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財政所等6個科室及其它機(jī)構(gòu)1個（計生站）。協(xié)調(diào)管理漁政局、葦業(yè)公司等2個正科級事業(yè)單位和水警大隊、檢察室、法庭、國土所、工商所、環(huán)保所、濕地分局、血防醫(yī)院等8個部門。全系統(tǒng)共有干部職工2590人，在崗人員289人。有來自9省56縣漁民4223人，湖上常居人口3萬人，過境人口達(dá)10余萬人次。東洞庭湖管理局共有70人。其中：機(jī)關(guān)行政編制32人，財政編制21人,計生站6人，退休人員11人。財政隊伍中持有中級職稱的有3人，初級職稱的有5人，大專以上的有5人，本科有7人。
二、岳陽縣東管辦2018年度部門決算情況
1、收入情況說明、增加變化情況及原因說明
2018年全年總收入1426.2萬元，比上年增加18%.主要原因是按政策工資調(diào)整、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
2、收入決算情況說明
2018年收入1426.2萬元。其中:財政撥款收入1096.9萬元。比上年減少9%。減少的原因是2017年財政決算時增加了近幾年來新調(diào)入工作人員累計工資及其他經(jīng)費，2018年無此增加事項，導(dǎo)致本年度收入與上年對比減少9%。其他收入329.3萬元。比上年增加219%。其他收入的增加主要來源于洞庭湖取締非法矮圍，非法水上餐飲船；打擊非法浮吊船、僵尸船；水系疏通；機(jī)關(guān)外圍駁岸加固修復(fù)生態(tài)環(huán)境等本級追加專項資金的增長。
3、支出決算情況說明
東洞庭湖管理局辦公室2018年全年總支出1390.8萬，比上年增長15%.
其中工資福利2018年支出550.8萬元，占總支出的40%.一般商品和服務(wù)支出226萬元，占總支出的16%。對個人和家庭補(bǔ)助11萬元，占總支出的0.8%。
其他資本性支出217.3萬元，占總支出的16%。專項商品和服務(wù)支出385.7萬元，占總支出的27%。
4、財政撥款收支決算情況說明
2018年度財政撥款收入1096.9萬元。2018年度財政撥款支出1096.9萬元，與2017年相比減少9%。2018年支出減少的原因是2017年財政決算時增加了近幾年來新調(diào)入工作人員累計工資及其他經(jīng)費，已于2017年全額支付，本年度無此項支出。
5、一般公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2018年度財政撥款收入1096.9萬元，，比上年減少9%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。2018年度財政撥款支出1096.9萬元，與2017年相比，減少9%.均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
6一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1005.1萬元，工資福利支出550.8萬元，商品和服務(wù)支出226萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助11萬元。資本性支出217.3萬元。
三、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度運行經(jīng)費支出為840萬元,比2017年度增加138萬元,主要是今年對洞庭湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)及綜合整治的投入，特別是對以非法捕撈為重點破壞生態(tài)環(huán)境的行為進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊，清理了“迷魂陣”，整治規(guī)范洞庭湖浮吊經(jīng)營秩序，切實加強(qiáng)全面管理，嚴(yán)厲打擊各種非法矮圍，生態(tài)修復(fù)，水系疏通行為，在保護(hù)生態(tài)環(huán)境，改善湖區(qū)民生，維護(hù)和諧穩(wěn)定等方面做了大量富有成效的努力。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為11.1萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為0萬元；公務(wù)接待費決算數(shù)為11.1萬元，公務(wù)接待138批次11036人次；2018年無因公出國（境）費支出。2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)年比2017年減少8.4萬元�！叭苯�(jīng)費支出減少的主要原因是為進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。
3、政府采購支出情況
本年度計劃采購總額4.8萬元,實際采購電腦1臺,復(fù)印機(jī)1臺,合計1.8萬元.
4、國有資產(chǎn)占用情況。
固定資產(chǎn)2018年末為219.8萬元，比上年減少36.8萬元，固定資產(chǎn)減少是因為今年報廢了一批已經(jīng)到期無法使用的電腦及桌椅。固定資產(chǎn)中房屋和建筑物180萬元,一般設(shè)備13.1萬元.其他26.7萬元。
5、預(yù)算績效情況
在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下,我局堅持環(huán)保優(yōu)生,保護(hù)第一的原則,整治各種東洞庭湖經(jīng)營亂象,砂石開采，浮吊作業(yè)，工廠排放等得到了有效的治理,建立了各周邊單位協(xié)調(diào)機(jī)制.取得預(yù)期的成效。
四、相關(guān)名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
