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目 錄
第一部分岳陽縣東管局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總體情況表
5.一般公共預(yù)算支出情況表
6.一般公共預(yù)算基本支出情況表
7.政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購情況
第一部分
岳陽縣東管局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
東管局2000年8月成立，位于湖南省岳陽市洞庭北路98號(hào)，是受岳陽市人民政府委托統(tǒng)一有效管理東洞庭湖的唯一的綜合機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系,維護(hù)管理權(quán)屬;負(fù)責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境;負(fù)責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用,綜合治理等.
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事室、資源開發(fā)辦、執(zhí)法監(jiān)督室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)政所等6個(gè)科室及其它機(jī)構(gòu)1個(gè)（計(jì)生站）。協(xié)調(diào)管理漁政局、葦業(yè)公司等2個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位和水警大隊(duì)、檢察室、法庭、國(guó)土所、工商所、環(huán)保所、濕地分局、血防醫(yī)院等8個(gè)部門。全系統(tǒng)共有干部職工2590人，在崗人員289人。有來自9省56縣漁民4223人，湖上常居人口3萬人，過境人口達(dá)10余萬人次。東洞庭湖管理局共有70人，其中：機(jī)關(guān)行政編制32人，財(cái)政編制21人,計(jì)生站6人，退休人員11人。財(cái)政隊(duì)伍中持有中級(jí)職稱的有3人，初級(jí)職稱的有5人，大專以上的有5人，本科有7人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2018年年初預(yù)算總收入1156萬元,其中：財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入976萬元，其他收入180萬元。
（二）支出預(yù)算
2018年年初預(yù)算總支出1156萬元。
按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出560萬元
公共安全支出6萬元
教育支出3萬元
社會(huì)保障就業(yè)支出148萬元
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37萬元
節(jié)能環(huán)保支出220萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)支出13萬元
農(nóng)林水支出118萬元
資源勘探信息支出8萬元
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出605萬元。
商品和服務(wù)支出193萬元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助22萬元。
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼36萬元。
轉(zhuǎn)移性支出110萬元
其他基本建設(shè)支出190萬元
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1156萬元.其中:人員經(jīng)費(fèi)820萬元,比上年增加177萬元,主要是工資福利的正常增長(zhǎng).日常公用經(jīng)費(fèi)336萬無，比上年減少227萬元,主要原因是本年度項(xiàng)目支出比上年度大幅下降.
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)16萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)19.50萬元，費(fèi)用下降22%。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元 (3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人，與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計(jì)4.8萬元，其中，辦公桌椅0.8萬元、電腦4萬元.因上年度設(shè)備配置已基本到位,本年度不需大型采購.
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
固定資產(chǎn)2017年末為256萬元，房屋和建筑物180萬元,交通設(shè)備20萬元,一般設(shè)備28萬元.其他29萬元。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說明
工資及福利支出605萬元商品和服務(wù)支出193萬無, 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助22萬元。 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼36萬元。轉(zhuǎn)移性支出110萬元
其他基本建設(shè)支出190萬元.
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2018年5月8日
 附件2-2018年部門預(yù)算公開表格2.xlsx
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