目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、其他資金績效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位,轄東洞庭湖1328平方公里(水面210萬畝),占洞庭湖面積的49%,漁業(yè)資源十分豐富,有8目23科125種。主要工作職能有:有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源;有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù);建立健全長效監(jiān)管機(jī)制,鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果;依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)股室、站隊13個:辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊,無獨立核算二級機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員74人,均為全額撥款事業(yè)編制。
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算987.56萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款987.56萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2!氨締挝2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)、18(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、19表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空!保┦杖胼^去年103.10萬元,主要是因為在職人員較上年減少7人,人員經(jīng)費大幅減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算987.56萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出75.60萬元,衛(wèi)生健康支出42.25萬元,節(jié)能環(huán)保支出816.34萬元,住房保障53.37萬元(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年減少103.10萬元,其中基本支出減少88.60萬元,項目支出減少14.50萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19)。其中基本支出較上年減少主要是因為在職人員較上年減少7人,人員經(jīng)費大幅減少,項目支出減少主要是因為項目運行類經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)核減近10.00%。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算987.56萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出75.60萬元,占7.66%,衛(wèi)生健康支出42.25萬元,占4.28%,節(jié)能環(huán)保支出816.34萬元,占82.66%,住房保障53.37萬元,占5.40%。(數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為808.56萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為179.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中:東洞庭湖禁捕退捕專項經(jīng)費144萬元,主要用于確保東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境,有效維護(hù)全面退捕禁捕成效,保護(hù)水生生物資源有序增長等方面;人工放流專項支出30.00萬元,主要用于涵養(yǎng)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源,維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡等方面;漁政執(zhí)法專項經(jīng)費5萬元,主要用于打擊非法捕撈,整治違規(guī)垂釣,維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預(yù)算)為空!
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款92.94萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),比上一年增加48.12萬元,107.36%。主要原因是將公車補貼48.48萬元由工資福利支出變更為公用支出(商品和服務(wù)支出)。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)9.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務(wù)接待費9.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年減少0.95萬元,降低9.55%,主要原因是我局加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬、公務(wù)接待程序,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開支的發(fā)生。
(三)一般性支出情況
本單位2023年會議費預(yù)算4.5萬元,擬召開2次會議,人數(shù)180人,內(nèi)容為用于召開各項日常和專項工作會議;培訓(xùn)費預(yù)算2.37萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)74人,內(nèi)容為執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn);計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元。(數(shù)據(jù)來源見表13會議費+培訓(xùn)費),
。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2023年政府采購預(yù)算總額29.00萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類29.00萬元,服務(wù)類0.00萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛0。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為987.56萬元,其中,基本支出808.56萬元,項目支出179.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件: