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榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心預(yù)算說(shuō)明
來(lái)源:榮家灣鎮(zhèn)   2016-05-13 00:00
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單位名稱:榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心

榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)推中心負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、農(nóng)技、畜禽水產(chǎn)品新技術(shù)、新品種、新成果和新器械的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣;農(nóng)作物病蟲、動(dòng)物疫病的防治;農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè);動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫;農(nóng)業(yè)畜牧水產(chǎn)資源管理和保護(hù);協(xié)助農(nóng)機(jī)質(zhì)量監(jiān)管、-檢-審工作,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械的購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)督等工作。本中心共有人員 67人,其中在編在崗人員54人,退休人員 46人,抽調(diào) 5人至鎮(zhèn)政府工作,臨聘人員7人主要依靠財(cái)政撥款和上級(jí)微薄的撥款經(jīng)費(fèi)發(fā)放人員工資和保持機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

填報(bào)人:劉彩云

填報(bào)期:2016-3-11

岳陽(yáng)縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位基本情況表
項(xiàng)目 數(shù)值
一、單位基本情況  
1、單位負(fù)責(zé)人 吳宗元
2、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人  
3、部門職能職責(zé)概述  
二、單位實(shí)有人數(shù) 43人
1、在職有編人員 17人
2、離休人員  
3、退休人員 18人
4、臨聘人員 13人(其中分流人員8人,固定防疫員5人)
三、編制內(nèi)實(shí)有機(jī)動(dòng)車、船數(shù)(輛、艘)  
1、小車  
其中:一般公務(wù)用車  
專業(yè)用車  
2、船艇  
四、單位收支基礎(chǔ)數(shù)據(jù)  
1、2016-基本工資-總數(shù)(萬(wàn)元) 3.7074
2、2016-津補(bǔ)貼-總數(shù)(萬(wàn)元) 2.8182
3、2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼-總數(shù)(萬(wàn)元) 0.9795
4、住房公積金繳納情況  
(1)單位繳納比例% 24%
(2)個(gè)人繳納比例% 24%
(3)繳費(fèi)基數(shù)包括(基本工資、津補(bǔ)貼…) (444888+479200)*0.24=221600
岳陽(yáng)縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算收支表
部門:       單位:元
收入 支出
項(xiàng)目 2015-執(zhí)行數(shù) 2016-預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 2015-執(zhí)行數(shù) 2016-預(yù)算數(shù)
一、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)     一、基本支出    
1、經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 3080933 3,206,600.0 1、工資福利支出 1599000 1,716,000.0
2、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款     2、一般商品和服務(wù)支出 920630 529,000.0
(1)專項(xiàng)收入     3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 731103 886,600.0
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入     二、項(xiàng)目支出    
(3)罰沒收入     1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出    
(4)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入     2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼    
(5)其他收入     3、債務(wù)還本付息支出   0.0
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款     4、基本建設(shè)支出    
三、政府性基金撥款     5、其他資本性支出    
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入     6、其他支出   170,000.0
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 75000 35,000.0 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出    
六、附屬單位繳款     四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出    
七、其他收入 94800 60,000.0 五、上繳上級(jí)支出    
八、上-結(jié)余     六、結(jié)余    
收入總計(jì) 3250733 3,301,600.0 支出總計(jì) 3250733 3,301,600.0
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2016-部門收入計(jì)劃明細(xì)表
      單位:元
項(xiàng)目類別(名稱) 2015-實(shí)際完成 2016-計(jì)劃 備注
一、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)      
(一)經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 2286000 2341000  
1、在職人員經(jīng)費(fèi) 1635000 1777600  
2、離退休人員經(jīng)費(fèi) 651000 625000  
(二)納入預(yù)算管理的非稅收入撥款      
1、專項(xiàng)收入      
(1)具體收費(fèi)名稱1      
(2)具體收費(fèi)名稱……      
2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入      
(1)具體收費(fèi)名稱1      
(2)具體收費(fèi)名稱……      
3、罰沒收入      
(1)具體收費(fèi)名稱1      
(2)具體收費(fèi)名稱……      
4、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入      
(1)具體收費(fèi)名稱1      
(2)具體收費(fèi)名稱……      
5、其他收入      
(1)具體收費(fèi)名稱1      
(2)具體收費(fèi)名稱……      
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款      
三、政府性基金撥款      
1、      
2、      
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入      
1、      
2、      
五、上級(jí)補(bǔ)助收入      
1、無(wú)害化處理和防疫經(jīng)費(fèi) 75000 35000  
2、      
六、附屬單位繳款      
七、其他收入 94800 60000  
八、上-結(jié)余      
注:1、“2015-完成數(shù)”根據(jù)實(shí)際數(shù)填報(bào)。 2、各項(xiàng)收入項(xiàng)目必須按照收入的具體名稱填寫明細(xì),比如“環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)”、“社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)”
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2016-部門預(yù)算支出明細(xì)表
      單位:元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 數(shù)值 備注
一、基本支出    
工資福利支出 基本工資 501000  
規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼    
特殊崗位津貼    
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 80000  
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 480000  
公務(wù)消費(fèi)補(bǔ)貼 40000  
養(yǎng)老保險(xiǎn) 260000  
醫(yī)療保險(xiǎn) 90000  
生育保險(xiǎn)    
殘疾人保障金    
工傷保險(xiǎn)    
職業(yè)-金 105000  
失業(yè)保險(xiǎn)金    
其他工資福利支出 160000 分流人員工資
一般商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 90000  
印刷費(fèi) 45000  
水費(fèi) 3000  
電費(fèi) 6000  
郵電費(fèi)    
物業(yè)管理費(fèi)    
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    
交通費(fèi) 65000  
差旅費(fèi) 20000  
維修費(fèi) 50000  
會(huì)議費(fèi) 30000  
勞務(wù)費(fèi) 50000 疫情消毒用工
培訓(xùn)費(fèi) 40000  
公務(wù)接待費(fèi) 30000  
工會(huì)經(jīng)費(fèi)    
福利費(fèi)    
其他一般商品和服務(wù)支出 100000 糧食高產(chǎn)創(chuàng)建和春秋防疫
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi)    
退休費(fèi) 300000  
離退休津補(bǔ)貼 300000  
醫(yī)療費(fèi)    
助學(xué)金 20000  
住房公積金 221600  
遺屬費(fèi)    
撫恤金 15000  
獎(jiǎng)勵(lì)金 20000  
老干費(fèi) 10000  
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    
二、項(xiàng)目支出 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出    
2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼    
3、債務(wù)還本付息支出    
4、基本建設(shè)支出    
5、其他資本性支出    
6、其他支出 150000 病死豬收集點(diǎn)
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出    
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出    
五、上繳上級(jí)支出    
六、結(jié)余    
合計(jì) 3281600  
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2016-政府采購(gòu)預(yù)算表
                      單位:元
采購(gòu)項(xiàng)目分類 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 規(guī)格要求 數(shù)量 計(jì)量單位 資金來(lái)源 需求時(shí)間
總計(jì) 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 納入專戶管理非稅收入資金 納入預(yù)算管理的政府性基金 其他資金
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 納入預(yù)算安排非稅收入撥款
  ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(一)貨物類                      
1、 電腦   3臺(tái)     15,000.0          
2、 辦公桌椅   6套     5,000.0          
3、                      
(二)工程類                      
1、                      
2、                      
3、                      
(三)服務(wù)類                      
1、                      
2、                      
合計(jì)           20,000.0          
2015-12-財(cái)政供養(yǎng)人員信息表  
XXX單位  
序號(hào) 姓名 性別 人員類別 在職教職工類型 在職人員來(lái)源 人員身份 職務(wù)(職稱) 是否為少數(shù)民族 是否財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資 學(xué)歷 隸屬處(科)室 出生期 參加工作時(shí)間 工齡 離退時(shí)間 基本工資(元/-) 基本離休費(fèi)(元/-) 基本退休費(fèi)(元/-) 基本退職費(fèi)(元/-) 國(guó)家規(guī)定津補(bǔ)貼(元/-) 地方出臺(tái)津補(bǔ)貼(元/-) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼(元/-)
1 吳宗元 在職   其他 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 中心主任 大專   1962.10 1980.06 36   2817       1610 225 500
2 彭建社 在職   其他 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 中心書記 中專   1958.08 1976.1 40   3424       1720 185 500
3 胥望春 在職   其他 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 中心副主任 大專   1972.12 1996.04 20   1768       1471 185 320
4 羅焱 在職   其他 技術(shù)工人   高中   1968.07 1991.01 25   2038       1543 185 440
5 鄒六四 在職   其他 技術(shù)工人   高中   1964.08 1990.01 26   2088       1543 185 440
6 劉彩云 在職   其他 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員   大專   1970.05 1992.1 24   2037       1570 215 380
7 羅軍 在職   其他 技術(shù)工人   大專   1971.10 1991.1 25   2088       1543 185 380
8 童細(xì)貴 在職   大中專畢業(yè)分配 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員   大專   1979.06 1998.08 18   1685       1485 215 320
9 余登高 在職   其他 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員   大專   1969.08 1990.12 26   2037       1610 185 320
10 趙孟來(lái) 在職   大中專畢業(yè)分配 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員   中專   1956.08 1981.08 35   3242       1720 185 500
11 張海波 在職   大中專畢業(yè)分配 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員   中專   1974.08 1995.08 21   2207       1670 185 320
12 李政輝 在職   大中專畢業(yè)分配 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員   中專   1977.06 1997.06 19   2045       1610 185 320
13 羅海保 在職   其他 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員   大專   1972.11 1995.07 21   2037       1610 185 380
14 毛勇 在職   其他 技術(shù)工人   高中   1975.05 1992.09 24   2038       1543 185 320
15 付大春 在職   其他 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員   大專   1971.04 2001.03 15   1676       1570 215 320
16 夏博文 在職   復(fù)退軍人安置 技術(shù)工人   高中   1970.05 1994.03 22   1848       1471 185 380
17 熊純剛 在職   其他 技術(shù)工人   高中   1974.03 1993.01 23   1848       1543 185 380
18 劉剛     其他 技術(shù)工人   中專   1980.05 1998.08 18   1769            
19 胡江海     其他 技術(shù)工人   中專   1978.08 1996.12 20   1708            
20 周糖莉     其他 技術(shù)工人   初中   1975.12 1994.12 22   1788            
21 唐莉     其他 技術(shù)工人   大專   1977.07 1997.12 19   1668            
22 周健     復(fù)退軍人安置 技術(shù)工人   初中   1968.05 1989.02 27   2038            
23 王文     其他 技術(shù)工人   初中   1971.02 1988.11 28   2038            
24 蘭鳳霞     其他 技術(shù)工人   高中   1973.10 1990.12 26   1988            
25 王黨生     其他 技術(shù)工人   初中   1966.09 1996.01 20   1768            
26 付榮輝 退休   其他 技術(shù)工人   初中   1939.12 1960.04 33 1993.05         1375    
27 羅志輝 退休   其他 技術(shù)工人   初中   1947.07 1983.01 24 2007.03     1172   1375    
28 鄒偉群 退休   其他 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員   高中   1954.10 1976.10 36 2012.05     1586   1375    
29 張擴(kuò)軍 退休   其他 事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員   中專   1653.06 1978.07 34 2012.05     2070   1375    
30 黃曉春 退休   其他 技術(shù)工人   高中   1956.05 1989.12 15 2004.07         1375    
31 梁緒久 退休   其他 技術(shù)工人   高中   1953.12 1986.02 26 2012.05     1242   1375    
32 李四毛 退休   其他 技術(shù)工人   初中   1957.03 1984.09 28 2012.05     1289   1375    
33 張華雄 退休   其他 技術(shù)工人   高中   1958.03 1984.03 28 2012.05     1289   1375    
34 余養(yǎng)明 退休   其他 技術(shù)工人   高中   1958.04 1980.02 32 2012.05     1279   1375    
35 胥岳平 退休   其他 技術(shù)工人   初中   1930.01 1952.05 38 1990.08     1371   1375    
36 胥新華 退休   其他 技術(shù)工人   初中   1938.07 1984.12 16 2000.01     1087   1375    
37 劉淑敏 退休   其他 技術(shù)工人   高中   1948.08 1988.02 12 2000.12     1072   1375    
38 王新民 退休   其他 技術(shù)工人   高中   1972.09 1985.10 22 2007.03     1008   1375    
39 羅會(huì)伍 退休   其他 技術(shù)工人   初中   1947.05 1975.06 20 1995.06     1200   1375    
40 閔秋良 退休   其他 技術(shù)工人   初中   1954.07 1987.04 18 2005.04     997   1375    
41 李榮知 退休   其他 技術(shù)工人   初中   1948.11 1967.12 40 2007.12     1474   1375    
42 楊海生 退休   其他 技術(shù)工人   初中   1955.08 1977.09 35 2012.05     1506   1375    
43 隋四龍 退休   其他 技術(shù)工人   初中   1952.03 1970.04 42 2012.01     1564   1375