單位名稱： 榮家灣鎮(zhèn)廣播站
榮家灣鎮(zhèn)廣播站，承擔(dān)本轄區(qū)“有線數(shù)字電視傳播”以精益求精和良好的服務(wù)態(tài)度為廣大用戶做好宣傳。本站共有7人，在崗5人，退休2人，主要依靠財政撥款及征收有線電視收費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
填報人：許安紅
填報期：2016-3-10
2016-榮家灣鎮(zhèn)廣播站預(yù)算方案
一、預(yù)算收入
1、廣播站事業(yè)經(jīng)費(fèi)財政撥款：22萬元。
2、經(jīng)營收入：16萬元。
3、上級撥款：6萬元。
合計預(yù)算收入：44萬元。
二、預(yù)算支出
1、在崗人員工資：5人，工資-平0.7萬元，12個-計發(fā)工資8.4萬元。
2、津補(bǔ)貼和福利：人平2.2萬元，按5人算，計11萬元。
3、財政代扣三金：3.5萬元。
4、退休人員2人：6.9萬元，人平工資3000元*12-=3.6萬元，津補(bǔ)貼1.65萬元*2人=3.3萬元。
5、辦公會議用費(fèi)：0.4萬元。
6、基本建設(shè)線路維護(hù)支出：7.1萬元。
7、償還借款及利息：2萬元。
8、上繳上級支出：1.4萬元。
9、交通費(fèi)：0.9萬元。
10、公務(wù)接待費(fèi)：1.2萬元。
11、工作資金、補(bǔ)助：1.2萬元。
合計預(yù)算支出44萬元。
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)廣播站2016-部門預(yù)算支出明細(xì)表 | |||
| 單位：元 | |||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 數(shù)值 | 備注 |
| 一、基本支出 | |||
| 工資福利支出 | 基本工資 | ||
| 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 280000 | ||
| 特殊崗位津貼 | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | |||
| 績效工資/其他津補(bǔ)貼 | |||
| 公務(wù)消費(fèi)補(bǔ)貼 | |||
| 養(yǎng)老保險 | 18993 | ||
| 醫(yī)療保險 | |||
| 生育保險 | |||
| 殘疾人保障金 | |||
| 工傷保險 | |||
| 職業(yè)-金 | |||
| 失業(yè)保險金 | |||
| 其他工資福利支出 | |||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 1000 | |
| 印刷費(fèi) | |||
| 水費(fèi) | |||
| 電費(fèi) | |||
| 郵電費(fèi) | 500 | ||
| 物業(yè)管理費(fèi) | |||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
| 交通費(fèi) | |||
| 差旅費(fèi) | |||
| 維修費(fèi) | |||
| 會議費(fèi) | 900 | ||
| 勞務(wù)費(fèi) | |||
| 培訓(xùn)費(fèi) | |||
| 公務(wù)接待費(fèi) | |||
| 工會經(jīng)費(fèi) | |||
| 福利費(fèi) | |||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | |||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||
| 退休費(fèi) | |||
| 離退休津補(bǔ)貼 | |||
| 醫(yī)療費(fèi) | |||
| 助學(xué)金 | |||
| 住房公積金 | 1000 | ||
| 遺屬費(fèi) | |||
| 撫恤金 | |||
| 獎勵金 | 1500 | ||
| 老干費(fèi) | |||
| 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1400 | ||
| 二、項(xiàng)目支出 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 12000 | |
| 2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |||
| 3、債務(wù)還本付息支出 | 5700 | ||
| 4、基本建設(shè)支出 | 70000 | ||
| 5、其他資本性支出 | |||
| 6、其他支出 | |||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 8700 | ||
| 五、上繳上級支出 | 16707 | ||
| 六、結(jié)余 | |||
| 合計 | 440000 | ||
| 岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算收支表 | |||||
| 部門：榮家灣鎮(zhèn)廣播站 | 單位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助） | 一、基本支出 | 306800 | 326893 | ||
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） | 210444 | 220000 | 1、工資福利支出 | 278900 | 298993 |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 24000 | 24000 | ||
| （1）專項(xiàng)收入 | 3、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 3900 | 3900 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 82700 | 87700 | ||
| （3）罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | ||||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 5700 | 5700 | ||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | ||||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | ||||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 150000 | 160000 | 6、其他支出 | 77000 | 82000 |
| 五、上級補(bǔ)助收入 | 50000 | 60000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 8700 | 8700 | ||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 12151 | 16707 | ||
| 八、上-結(jié)余 | 0 | 0 | 六、結(jié)余 | 9300 | |
| 收入總計 | 410444 | 440000 | 支出總計 | 410444 | 440000 |