關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)2016-財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2017-財政預(yù)算草案的報告
——2016-11-18在榮家灣鎮(zhèn)第一屆
人民代表大會第一次會議上
鎮(zhèn)財政所長陳復(fù)軍
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會報告2016-財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017-財政預(yù)算草案以及今后五-財政工作計劃,請予審查,并請各位列席人員提出意見。
一、2016-財政預(yù)算執(zhí)行情況
2016-以來,受經(jīng)濟增長放緩等宏觀因素影響,以及我縣壓縮重點項目建設(shè),減緩項目推進,加上我鎮(zhèn)立足于縣城以服務(wù)縣域經(jīng)濟發(fā)展為主,缺乏穩(wěn)定增長的主體稅源,組織收入困難加劇,財政增收乏力。面對前所未有的困難,全鎮(zhèn)財稅部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的大力支持下,努力克服各種減收因素影響,加大收入征收力度,提高服務(wù)民生保障、科學(xué)理財能力明顯提升,較好地完成了抓收入、保支出、抓管理、促項目等工作任務(wù)。
2016-全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計完成3921.7萬元,為預(yù)算的100%。其中:地方公共財政預(yù)算收入2337.5萬元;上劃中央和省級收入668.48萬元。
全-預(yù)計完成公共財政預(yù)算總收入7915.21萬元。其中:地方公共財政預(yù)算收入2337.5萬元,上級補助收入5031萬元;調(diào)入基金收入546.71萬元,公共財政預(yù)算總支出完成7915.21萬元,其中:一般公共財政預(yù)算支出7176.53萬元,上解上級支出738.68萬元。
政府性基金收入完成19838萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付);政府性基金支出預(yù)計完成19838萬元。
回顧今-來的預(yù)算執(zhí)行和財政工作,主要有以下幾個特點:
(一)凝聚合力抓收入,確保收入任務(wù)。堅持把抓收入作為財政工作第一要務(wù),確保財政收入任務(wù)的完成。一方面,頂住任務(wù)壓力,攻堅克難。今-三鎮(zhèn)合并以來,我鎮(zhèn)財政收入任務(wù)重,壓力大,國地稅收入任務(wù)為4090萬元,占全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)蝿?wù)的40%,加上當(dāng)前我們正處于經(jīng)濟發(fā)展由高速增長向中低速增長的轉(zhuǎn)軌期,同時,榮家灣鎮(zhèn)作為縣城,主要定位為服務(wù)縣域經(jīng)濟,自己沒有大的財源項目作為支撐,財政收入組織十分艱難,因此要完成全-任務(wù),我們必須發(fā)揚紅軍長征精神,一往無前,攻堅克難。另一方面,統(tǒng)籌安排,勤征細管。為加強收入的征管,我們組織了十九人的征收隊伍,積極配合國地稅部門,在極其嚴(yán)峻的收入形勢面前,全鎮(zhèn)財稅部門主動適應(yīng)財政經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),加強收入調(diào)度,創(chuàng)新征管機制,摸清稅收底子,做到應(yīng)收盡收;嚴(yán)格依法治稅,不折不扣落實各項稅收優(yōu)惠,切實做實收入盤子。強化財務(wù)管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。今-以來,我們強化了支出的管理,不斷探索和創(chuàng)新撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)后的財政管理新模式,確保財政運行基本平穩(wěn)。一是,健全了各項財務(wù)規(guī)章制度。榮家灣鎮(zhèn)是一個三鎮(zhèn)合一的鄉(xiāng)鎮(zhèn),機關(guān)部門人員多,征地拆遷項目多,財政支出基數(shù)大,如果不健全相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度,加強財務(wù)管理,極易造成財務(wù)上的混亂,因此,根據(jù)我鎮(zhèn)的特點和歷來的工作經(jīng)驗,逐步完善相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度,我們制訂了《榮家灣鎮(zhèn)機關(guān)財務(wù)制度》、《榮家灣鎮(zhèn)項目財務(wù)管理制度》以及《榮家灣鎮(zhèn)敬老院財務(wù)管理制度》,對相關(guān)的財務(wù)收支進行了嚴(yán)格的要求和規(guī)定。二是強化了財政預(yù)算編制與執(zhí)行。一方面2016-的財政預(yù)算的編制我們克服了時間緊、情況不熟悉的不利因素,在黨委政府的高度重視下,堅持“兩上兩下”的編制原則,嚴(yán)格按程序編制,并緊緊圍繞“強預(yù)算、推改革;;、惠民生;嚴(yán)制度、控支出;重監(jiān)管、提績效”抓預(yù)算編制工作,切實提高預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化、精細化水平。同時做到“三個統(tǒng)籌”:統(tǒng)籌考慮收支平衡、單位之間的平衡;統(tǒng)籌考慮逐步消化歷史遺留問題;統(tǒng)籌考慮全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢。另一方面在預(yù)算執(zhí)行過程中,我們堅持按-初預(yù)算執(zhí)行不走樣,目前預(yù)算執(zhí)行情況良好。三是優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。我們的財政仍然是一個吃飯財政,因此我們把保工資、保運轉(zhuǎn)作為我們財政支出的必保事項,今-我鎮(zhèn)所有部門站所全部實行了全額預(yù)算,部門站所所有工作人員工資全部納入財政工資統(tǒng)發(fā),并按人員數(shù)量實行了定員定額預(yù)算,安排了工作經(jīng)費,從而確保了干部職工的工資及時發(fā)放,確保了機關(guān)部門的正常運轉(zhuǎn),提高了干部職工的工作積極性。
(二)提高保障能力,確保民生支出。我們加大對民生支出的投入,支持各項社會事業(yè)發(fā)展。加大支農(nóng)力度。加強涉農(nóng)資金監(jiān)管,全面落實各項惠農(nóng)政策,按上級要求,將農(nóng)業(yè)“三項補貼”合并為農(nóng)業(yè)支持保護補貼,提高農(nóng)民種糧積極性。全鎮(zhèn)共發(fā)放耕地地力保護資金840萬元,投入一事一議資金184萬元,完成一事一議建設(shè)項目30處,受益村民6.6萬人。投入168.8萬元用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治,農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生得到極大改善。支持教育事業(yè)發(fā)展。鎮(zhèn)財政今-安排教育支出124萬元,其中15萬元用于彌補學(xué)校辦公經(jīng)費不足,25萬元用于對優(yōu)秀教師的獎勵,40萬元支持義務(wù)教育階段薄弱學(xué)校改造、校舍維修改造等項目建設(shè),其他教育事業(yè)支持44萬元。提高社會保障水平。鎮(zhèn)財政今-安排在民政上資金為103.6萬元,主要用于特殊群體優(yōu)撫補助、維穩(wěn)接訪工作經(jīng)費、低保評議工作經(jīng)費等。另撥付城鄉(xiāng)救助資金153.5萬元、優(yōu)撫資金145.5萬元、其他民政專項資金48.3萬元,確保了困難群眾和低收入家族生活得到保障。同時安排了公益性崗位補貼26萬元,通過勞務(wù)派遣方式幫助9位越戰(zhàn)退伍軍實現(xiàn)了再就業(yè)。
(三)加大資金整合力度,提高資金使用效率。為緩解收入增幅放緩與支出剛性增長的矛盾,鄉(xiāng)村兩級今-以來共向上爭取各種專項資金2909萬元,重點保障好新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、溝渠疏浚等政府投資重點項目建設(shè),爭取到中央債務(wù)資金1267萬元,全面化解了政府部門所欠信用社債務(wù)。爭取到上級部門防汛經(jīng)費107.1萬元,緩解了本級財政支出壓力,充分發(fā)揮了財政資金效益。
在肯定成績的同時,我們也清醒地認(rèn)識到,財政工作還存在一些矛盾和問題,主要表現(xiàn)在:一是剛性支出壓力大。增資、社保等民生支出需求越來越大,尤其是受政策性增資影響,單位負擔(dān)社保繳費部分增加較多;三鎮(zhèn)合一、各部門合并、村級組織合并加之各部門人員經(jīng)費由鎮(zhèn)財政全額負擔(dān),剛性支出口子增大。產(chǎn)業(yè)開發(fā)、城鄉(xiāng)建設(shè)等方面都需要財政投入,財政收支矛盾十分突出。二是財政管理難度大。當(dāng)前我鎮(zhèn)有財政供養(yǎng)人員425人,財務(wù)管理要求越來越高,缺乏過緊子的思想,大手大腳,奢侈浪費的現(xiàn)象較嚴(yán)重,同時,預(yù)算理念不強,財政干部人員偏多,作風(fēng)不實,財政監(jiān)督管理水平有待進一步提高等等。對此,我們將認(rèn)真研究,不斷完善工作措施,努力予以解決。
二、2017-財政預(yù)算草案
2017-我鎮(zhèn)財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實黨的十八大及十八屆六中全會和中央、省、市、縣經(jīng)濟工作會議精神,加強收入征管,不斷提高財政收入質(zhì)量,積極發(fā)揮財政職能作用,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府中心工作、重點項目建設(shè)和重大改革措施,著力保障和改善民生,積極推進基本公共服務(wù)均等化,提高預(yù)算編制科學(xué)化、精細化管理水平,促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)增長。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想,按照全口徑預(yù)算管理要求,2017-財政收支預(yù)算草案由公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算二部分組成。
1.公共財政收支預(yù)算
2017-全鎮(zhèn)財政總收入計劃完成4200萬元,增長6%左右,比上-增加278.3萬元。其中:地方公共財政預(yù)算收入2512.3萬元,增加174.8萬元,增長7%;上劃中央和省級收入771.98萬元,增加103.5萬元,增長4.8%。
2017-預(yù)算收支平衡計劃是:按照全口徑預(yù)算管理要求,公共財政預(yù)算總收入為8699.26萬元。其中:地方公共財政預(yù)算收入2497.1萬元,上級補助收入5243.31萬元;調(diào)入資金958.85萬元。公共財政預(yù)算總支出8699.26萬元,其中一般公共財政支出7839.68萬元,上解支出738.68萬元,-度結(jié)余120.9萬元。
2.政府性基金收支預(yù)算
2017-政府性基金預(yù)算收支計劃是:政府性基金收入計劃10000萬元(含上級轉(zhuǎn)移支付),減少12030萬元;政府性基金支出預(yù)計完成10000萬元,減少12030萬元,-度收支平衡。
三、今后五-財政工作計劃
為確保完成本屆政府的工作任務(wù),我們財政將在今后五-著重抓好以下四個方面的工作:
(一)支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展,夯實財政收入基礎(chǔ)。我們將充分利用縣城樞位優(yōu)勢,重點發(fā)展第三產(chǎn)業(yè),加快項目推進,帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,夯實財稅基礎(chǔ),五-之內(nèi)在逐步消化財政收入水份的基礎(chǔ)上-均增長6%,進一步提高財政收入質(zhì)量。加快推進項目協(xié)調(diào)。全力保障縣級重點項目資金需求,加快項目協(xié)調(diào)進度,以項目協(xié)調(diào)推動經(jīng)濟發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和財源培植。優(yōu)化項目服務(wù),幫助解決項目建設(shè)過程的實際困難。全力支持我鎮(zhèn)重點稅源企業(yè),幫助骨干企業(yè)挖潛增效,渡過難關(guān),確保重點企業(yè)渡過困難時期。支持服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。充分利用“營改增”契機和縣級工業(yè)園區(qū)、鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū),支持發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、餐飲、娛樂、現(xiàn)代物流、倉儲、科技服務(wù)等服務(wù)行業(yè),形成與新型工業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化協(xié)調(diào)發(fā)展的服務(wù)體系。扶持建筑業(yè)發(fā)展。加大對建筑業(yè)扶持力度,建立相關(guān)激勵機制,充分利用鎮(zhèn)屬建筑企業(yè),同時吸引在外鄉(xiāng)友回鄉(xiāng)注冊建筑公司,培植重點財源項目,增加稅收收入增長新動力,形成經(jīng)濟增長新常態(tài)。
(二)支持民生改善,促進社會和諧穩(wěn)定。改善民生是社會和諧穩(wěn)定的重要條件,而社會和諧穩(wěn)定是實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的基本前提。越是經(jīng)濟高速發(fā)展,越要關(guān)注發(fā)展的不平衡。加大扶貧資金投入。扶貧開發(fā)事業(yè)承擔(dān)著鞏固溫飽成果、加快脫貧致富、改善生態(tài)環(huán)境、提高發(fā)展能力、縮小發(fā)展差距的歷史使命,是維護社會和諧穩(wěn)定的重要方面。我們將積極向上爭取扶貧資金的基礎(chǔ)上,加大鎮(zhèn)財政投入力度,確保按照中央、省、市要求,消除貧困,改善民生,完成扶貧脫貧任務(wù)。統(tǒng)籌農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展,建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟,增加農(nóng)民收入,是全面建設(shè)小康社會的重大任務(wù)。我們將統(tǒng)籌整合財政支農(nóng)資金,支持農(nóng)田水利、飲水安全、農(nóng)村公路、環(huán)境衛(wèi)生等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè),提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力;推進農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè),全面落實強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策,切實讓廣大農(nóng)民享受經(jīng)濟發(fā)展的成果。完善社會保障體系。充分利用勞動平臺建設(shè)資金和公益性崗位補貼資金,支持實施積極的就業(yè)政策,安排公益性崗位補貼幫扶就業(yè)困難群體就業(yè);加大保障性住房資金籌措力度,要繼續(xù)推進保障性安居工程建設(shè),實現(xiàn)保質(zhì)按期竣工,確保分配公開公平公正,使建設(shè)成果惠及更多中低收入住房困難群眾,更好地發(fā)揮保障房建設(shè)對改善民生、穩(wěn)定增長、調(diào)整結(jié)構(gòu)的重要作用。確保教育、衛(wèi)生投入。建立教育、公共衛(wèi)生投入增長常態(tài)新機制,完善以獎代投新機制,支持教育、公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,提升中小學(xué)素質(zhì)教育水平和基層醫(yī)療服務(wù)能力。
(三)規(guī)范支出管理,加強財政監(jiān)督。規(guī)范財政支出管理,加強財政監(jiān)督,提高財政資金使用的規(guī)范性和有效性,是財政部門的職責(zé)所在。健全和完善相關(guān)財務(wù)制度,根據(jù)我鎮(zhèn)實際情況,進一步健全完善財務(wù)制度,建立一套比較完善的、涉及所有部門和專項資金的財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)管理,強化制約監(jiān)督,完善運行機制,為財務(wù)管理有序的開展提供有力的制度保障。強化預(yù)算約束,提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算意識,牢固樹立先有預(yù)算后有支出的觀念。細化預(yù)算編制,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。積極推進預(yù)算公開,所有部門和單位財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開做到全覆蓋。加快建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度,建設(shè)陽光政府、責(zé)任政府。加強并鄉(xiāng)合村后的財務(wù)管理,認(rèn)真做好清產(chǎn)核資與債務(wù)清理,杜絕新增債務(wù)發(fā)生。加強村級財務(wù)制度建設(shè),建立健全村級財務(wù)收入管理與財務(wù)開支審批、資產(chǎn)資源管理、債權(quán)債務(wù)管理等財務(wù)管理制度,堅持財務(wù)公開,接受群眾監(jiān)督。
(四)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財稅體制改革,建立現(xiàn)代財政管理制度。按照縣財政局的統(tǒng)一安排和部署,進一步深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財稅體制改革,切實提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行的規(guī)范性和透明度,深化預(yù)算制度改革。進一步完善全口徑預(yù)算管理,將政府的收入和支出全部納入財政預(yù)算。探索建立跨-度預(yù)算平衡機制,增強財政政策的前瞻性和財政發(fā)展的可持續(xù)性。推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算績效評價管理改革,促進績效評價與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有效銜接,加強對所有財政性資金的事前、事中、事后全過程監(jiān)督,提高財政資金的使用效率。實施政府集中采購制度,探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府集中采購,編制政府集中采購預(yù)算,嚴(yán)格控制采購計劃,無預(yù)算和超預(yù)算項目禁止申報采購計劃,切實增強采購預(yù)算和計劃的約束力。加強國有資產(chǎn)管理,逐步摸清資產(chǎn)家底,進一步完善國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,明確國有資金管理職責(zé),建立國有資產(chǎn)臺賬,做到賬賬相符、賬實相符,規(guī)范國有資產(chǎn)收益和處置程序。實施國庫集中支付改革。啟動鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革,將所有財政性資金都納入國庫單一賬戶體系,收入直達國庫,支出直達工程、勞務(wù)及貨物收款人,進一步加快資金撥付進度。推行公務(wù)卡支付制度,逐步提高結(jié)算范圍,逐步提高財政直接支付比例,公務(wù)支出透明度不斷增強。加大財政干部培訓(xùn)力度,完善財政干部學(xué)習(xí)制度和激勵機制,加大財政干部培訓(xùn)力度,財政所組織培訓(xùn)每-不少于7個課時,努力提高財政干部服務(wù)基層的能力,全面提高財政干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。
各位代表,2017-是全面深化財政改革的攻堅之-,我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在人大依法監(jiān)督下,認(rèn)真落實本次大會對財政工作的各項決議,進一步堅定信心,堅定不移,扎實工作,求真務(wù)實,開拓進取,全力以赴完成各項財政工作任務(wù),為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定做出新的貢獻!
岳陽縣2017-鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入項目 | 金額 | 支出項目 | 金額 |
一、地方公共財政預(yù)算收入 | 2497.10 | 一、本-鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出 | 7662.00 |
1、國稅 | 397.50 | 201一般公共服務(wù) | 2794.2 |
2、地稅 | 1551.70 | 203國防 | 10 |
3、非稅收入 | 547.90 | 204公共安全 | 243.4 |
二、上級財政補助收入 | 5243.31 | 205教育 | 124 |
(一)上劃中央兩稅返還 | 275.50 | 206科學(xué)技術(shù) | 0 |
(二)省管縣營業(yè)稅、增值稅基數(shù)返還 | 292.82 | 207文化體育與傳媒 | 293 |
(三)基數(shù)補貼 | 278.89 | 208社會保障和就業(yè) | 705.5 |
(四)轉(zhuǎn)移支付 | 2629.80 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 705.7 |
1、稅改轉(zhuǎn)移支付 | 217.08 | 211節(jié)能環(huán)保 | 168.8 |
2、取消農(nóng)業(yè)稅轉(zhuǎn)移支付 | 74.85 | 212城鄉(xiāng)社區(qū) | 392.5 |
3、取消特產(chǎn)稅轉(zhuǎn)移支付 | 39.98 | 213農(nóng)林水 | 1865.7 |
4、工資財力轉(zhuǎn)移支付 | 152.44 | 214交通運輸 | 30 |
5、村級組織運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移支付 | 588.00 | 215資源勘探信息等 | 31.9 |
6、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付 | 115.30 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 0 |
7、鐵山水資源保護專項 | 217金融 | 0 | |
8、特殊事項 | 50.00 | 220國土海洋氣象等 | 6 |
9、一般性轉(zhuǎn)移支付 | 1392.15 | 221住房保障 | 0 |
、儇斄D(zhuǎn)移支付 | 153.18 | 222糧油物資儲備 | 0 |
②體制補助 | 50.18 | 227預(yù)備費 | 241.8 |
、劬庑赞D(zhuǎn)移支付 | 1094.37 | 229其他 | |
、芏愂丈吓_階獎 | 19.1 | 231債務(wù)支出 | 49.5 |
、葆t(yī)保補助 | 8.8 | 二、縣級代扣支出 | 177.68 |
⑥一次性補助 | 66.52 | 三、上解支出 | 738.68 |
(五)2014-財政體制補助 | 119 | (一)98-固定收入基數(shù) | 671.88 |
(六)工資改革補助 | 830.1 | (二)稅收征收手續(xù)費 | 66.8 |
(七)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 152.6 | ||
(八)社;饐挝回摀(dān)部分 | 364.6 | ||
(九)專項轉(zhuǎn)移支付 | 300 | ||
三、調(diào)入資金 | 958.85 | ||
四、上-結(jié)余 | 四、本-結(jié)余 | 120.90 | |
收入合計 | 8699.26 | 支出合計 | 8699.26 |
岳陽縣2017-鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入計劃表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入項目 | 2016- | 2017-計劃數(shù) | 比實際完 | 說明 |
實際完成 | 成增減% | |||
收入總計 | 3871.50 | 4200.00 | 8.49% | |
一、地方公共財政預(yù)算收入 | 2073.28 | 2059.20 | -0.68% | |
(一)稅收收入小計 | 1946.43 | 1834.85 | -5.73% | |
1、國稅系統(tǒng) | 303.00 | 397.50 | 31.19% | |
增值稅 | 303.00 | 397.50 | 31.19% | 超基數(shù):全口徑的18.75%;小于基數(shù):全口徑的25% |
個人所得稅 | #DIV/0! | 基數(shù)+超基數(shù)的28% | ||
企業(yè)所得稅 | #DIV/0! | 基數(shù)+超基數(shù)的28% | ||
2、地稅系統(tǒng) | 1643.43 | 1437.35 | -12.54% | |
營業(yè)稅 | 1242.30 | 1063.80 | -14.37% | 超基數(shù):全口徑的75%;小于基數(shù):全口徑的100% |
個人所得稅 | 65.31 | 63.40 | -2.92% | 基數(shù)+超基數(shù)的28% |
企業(yè)所得稅 | 105.97 | 103.40 | -2.43% | 基數(shù)+超基數(shù)的28% |
資源稅 | 29.50 | 27.60 | -6.44% | |
城市維護稅 | 119.80 | 108.96 | -9.05% | |
房產(chǎn)稅 | 35.67 | 32.10 | -10.01% | |
印花稅 | 19.88 | 16.05 | -19.27% | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 25.00 | 22.04 | -11.84% | |
土地增值稅 | #DIV/0! | |||
車船使用稅 | #DIV/0! | |||
耕地占用稅 | #DIV/0! | |||
契稅 | #DIV/0! | |||
(二)非稅收入小計 | 126.85 | 224.35 | 76.86% | |
國有資產(chǎn)經(jīng)營收入 | #DIV/0! | |||
社會撫養(yǎng)費 | 80.00 | #DIV/0! | ||
城市教育費附加 | 126.85 | 114.35 | -9.85% | |
城建基礎(chǔ)設(shè)施配套收入 | #DIV/0! | |||
廣播電視服務(wù)收入 | 17.00 | #DIV/0! | ||
農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)收入 | 13.00 | #DIV/0! | ||
基本農(nóng)田建設(shè)資金 | #DIV/0! | |||
其他收入 | #DIV/0! | |||
二、上劃消費稅收入 | ||||
三、上劃增值稅收入 | 1313.00 | 1722.50 | 31.19% | |
上劃省 | 101.00 | 132.50 | 31.19% | 超基數(shù):全口徑的6.25%;小于基數(shù):0 |
上劃中央 | 1212.00 | 1590.00 | 31.19% | 超基數(shù):全口徑的75%;小于基數(shù):全口徑的75% |
四、上劃營業(yè)稅收入 | 389.10 | 354.60 | -8.87% | 超基數(shù):全口徑的25%;小于基數(shù):0 |
五、上劃所得稅收入 | 96.12 | 63.70 | -33.73% | |
個人所得稅 | 37.12 | 24.20 | -34.81% | 超基數(shù)的72% |
企業(yè)所得稅 | 59.00 | 39.50 | -33.05% | 超基數(shù)的72% |
岳陽縣2017-鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出計劃表 | |||
功能科目名稱 | 2016-完成數(shù) | 2017-計劃數(shù) | 說明 |
一、一般公共服務(wù) | 3121.9 | 2794.2 | |
人大事務(wù) | 43.2 | 56.3 | |
政協(xié)事務(wù) | 2.6 | 2.0 | |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 2756.6 | 2548.9 | |
發(fā)展與改革事務(wù) | |||
統(tǒng)計信息事務(wù) | 2.0 | ||
財政事務(wù) | 16.3 | 10.0 | |
稅收事務(wù) | 8.0 | 25.5 | |
審計事務(wù) | 16.0 | ||
人力資源事務(wù) | |||
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 5.7 | 10.5 | |
商貿(mào)事務(wù) | |||
知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | |||
工商行政管理事務(wù) | 3.0 | ||
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) | |||
民族事務(wù) | |||
檔案事務(wù) | 3.3 | ||
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 5.0 | ||
群眾團體事務(wù) | 10.6 | 62.0 | |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 62.0 | 50.0 | |
組織事務(wù) | |||
宣傳事務(wù) | 12.3 | 2.0 | |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | |||
對外聯(lián)絡(luò)事務(wù) | |||
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | |||
其他一般公共服務(wù)支出 | 175.3 | 27.0 | |
二、國防支出 | 20.6 | 10.0 | |
國防動員 | 12.0 | 4.0 | |
其他國防支出 | 8.6 | 6.0 | |
三、公共安全支出 | 187.8 | 243.4 | |
武裝警察 | |||
公安 | 50.0 | 102.0 | |
國家安全 | |||
檢察 | |||
法院 | 6.0 | 10.0 | |
司法 | 42.5 | 10.0 | |
監(jiān)獄 | |||
強制隔離戒毒 | |||
緝私警察 | |||
其他公共安全支出 | 89.3 | 121.4 | |
四、教育支出 | 144.8 | 124.0 | |
教育管理事務(wù) | 121.8 | 40.0 | |
普通教育 | 44.0 | ||
職業(yè)教育 | |||
成人教育 | |||
廣播電視教育 | |||
特殊教育 | |||
進修及培訓(xùn) | |||
教育費附加安排的支出 | |||
其他教育支出 | 23.0 | 40.0 | |
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | 0.0 | |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | |||
科技條件與服務(wù) | |||
科學(xué)技術(shù)普及 | |||
科技交流與合作 | |||
科技重大項目 | |||
其他科學(xué)技術(shù)支出 | |||
六、文化體育與傳媒支出 | 310.6 | 293.0 | |
文化 | 264.8 | 233.2 | |
文物 | |||
體育 | 4.6 | 5.0 | |
新聞出版廣播影視 | 23.2 | 54.8 | |
其他文化體育與傳媒支出 | 18.0 | ||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 932.6 | 705.5 | |
人力資源和社會保障管理事務(wù) | 172.1 | 153.4 | |
民政管理事務(wù) | 210.4 | 177.6 | |
財政對社會保險基金的補助 | |||
行政事業(yè)單位離退休 | 258.8 | 273.3 | |
企業(yè)改革補助 | |||
就業(yè)補助 | |||
撫恤 | 120.6 | ||
退役安置 | |||
社會福利 | |||
殘疾人事業(yè) | |||
自然災(zāi)害生活救助 | 53.5 | ||
紅十字事業(yè) | |||
最低生活保障 | |||
臨時救助 | |||
特困人員供養(yǎng) | 117.2 | 101.2 | |
補充道路交通事故社會救助基金 | |||
其他生活救助 | |||
其他社會保障和就業(yè)支出 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 484.0 | 705.7 | |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | |||
公立醫(yī)院 | |||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 16.0 | 27.5 | |
公共衛(wèi)生 | 3.0 | 3.0 | |
醫(yī)療保障 | |||
中醫(yī)藥 | |||
計劃生育事務(wù) | 446.0 | 512.4 | |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 3.0 | 2.0 | |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 16.0 | 160.8 | |
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 204.3 | 168.8 | |
環(huán)境保護管理事務(wù) | 204.3 | 168.8 | |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 | |||
污染防治 | |||
自然生態(tài)保護 | |||
天然林保護 | |||
退耕還林 | |||
退牧還草 | |||
已墾草原退耕還草 | |||
能源節(jié)約利用 | |||
污染減排 | |||
可再生能源 | |||
循環(huán)經(jīng)濟 | |||
能源管理事務(wù) | |||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 426.4 | 392.5 | |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 201.1 | 183.5 | |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 49.0 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 134.2 | 90.0 | |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | |||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 91.1 | 70.0 | |
十一、農(nóng)林水支出 | 1777.4 | 1865.7 | |
農(nóng)業(yè) | 516.4 | 544.6 | |
林業(yè) | 5.0 | 11.6 | |
水利 | 545.5 | 479.2 | |
扶貧 | 60.0 | ||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | |||
農(nóng)村綜合改革 | 598.2 | 736.8 | |
普惠金融發(fā)展支出 | |||
其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 112.3 | 33.5 | |
十二、交通運輸支出 | 12.5 | 30.0 | |
公路水路運輸 | |||
成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼 | |||
郵政業(yè)支出 | |||
車輛購置稅支出 | |||
其他交通運輸支出 | 12.5 | 30.0 | |
十三、資源勘探信息等支出 | 33.1 | 31.9 | |
資源勘探開發(fā) | |||
制造業(yè) | |||
建筑業(yè) | |||
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 33.1 | 31.9 | |
國有資產(chǎn)監(jiān)管 | |||
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | |||
其他資源勘探信息等支出 | |||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | 0.0 | |
商業(yè)流通事務(wù) | |||
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | |||
涉外發(fā)展服務(wù)支出 | |||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十五、金融支出 | 0.0 | 0.0 | |
金融部門行政支出 | |||
金融發(fā)展支出 | |||
其他金融支出 | |||
十六、國土海洋氣象等支出 | 8.0 | 6.0 | |
國土資源事務(wù) | 8.0 | 6.0 | |
測繪事務(wù) | |||
地震事務(wù) | |||
氣象事務(wù) | |||
其他國土海洋氣象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | |
保障性安居工程支出 | |||
住房改革支出 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | |||
十八、糧油物資儲備支出 | 0.0 | 0.0 | |
糧油事務(wù) | |||
物資事務(wù) | |||
能源儲備 | |||
糧油儲備 | |||
重要商品儲備 | |||
十九、預(yù)備費 | 452.6 | 241.8 | |
二十、其他支出 | |||
二十一、債務(wù)還本付息支出 | 49.5 | 49.5 | |
支出合計 | 8166 | 7662.0 |