岳陽(yáng)縣榮榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦2016-度
決算公開說明
一、岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)計(jì)生辦職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦，承擔(dān)本轄區(qū)“宣傳教育、避孕節(jié)育、藥具發(fā)放、人員培訓(xùn)、信息咨詢、優(yōu)生指導(dǎo)、隨訪服務(wù)、生殖保健”等八項(xiàng)公共服務(wù)職能的基礎(chǔ)，從實(shí)際出發(fā)，積極創(chuàng)造條件，以家庭為中心，圍繞計(jì)劃生育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康“三大主題”拓展的服務(wù)領(lǐng)域和內(nèi)容，開展特色服務(wù)，打造服務(wù)品牌，落實(shí)中央全面放開二孩政策等工作。本所共有在編在職人員44人，在崗20人，借調(diào)24人至鎮(zhèn)政府工作，主要依靠財(cái)政撥款及征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、2016-度決算表
附表一：岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)計(jì)生辦2016-度決算收支總表
附表二：岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)計(jì)生辦2016-度支出決算明細(xì)表
附表三：岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)計(jì)生辦2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
三、岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)計(jì)生辦預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度，收入總計(jì)487.67萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入416.59萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入71.08萬(wàn)元。2016-度，全-支出總計(jì)487.67萬(wàn)元，其中，基本支出487.67萬(wàn)元，占比總支出100%。其中,工資福利支出210.83萬(wàn)元,占總支出的43.23%;商品和服務(wù)支出167萬(wàn)元，占總支出的34.24%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))109.84萬(wàn)元，占總支出的22.53%。
2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出487.67萬(wàn)元，其中：基本支出487.67萬(wàn)元，系保障部門工資與福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、部門服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi).
3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)11.12萬(wàn)元，通過取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出，提高行政經(jīng)費(fèi)等一系列的舉措，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)比去-決算數(shù)減少1.14萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出6.57萬(wàn)元，比去-減少0.84萬(wàn)元，降低11.34%，主要通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.56萬(wàn)元，比去-減少0.3萬(wàn)元，降低6.17%，主要通過規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，分車逐-進(jìn)行油耗登記和分析，并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度，成效明顯。
4、-度部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出487.67萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費(fèi)320.67萬(wàn)元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)167萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、-度部門采購(gòu)支出決算情況
2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)1.53萬(wàn)元，其中貨物類0.91萬(wàn)元，服務(wù)類0.62萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備、耗材采購(gòu)，網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購(gòu)，物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購(gòu)等，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。
(二)部門決算分析
2016-決算中，全-支出主要用于基本支出，其中工資福利支出占總支出的43.23%;商品和服務(wù)支出占總支出34.24%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))占總支出的22.53%，系保障部門正常服務(wù)運(yùn)行。
(三)下一步措施及建議
2016-，榮家灣鎮(zhèn)計(jì)生辦在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，我鎮(zhèn)計(jì)生辦將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善部門公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為審計(jì)工作順利開展提供資金保障。
附表：岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)計(jì)生辦2016-度決算公開表格
| 岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦2016-度決算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 2016-決算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2016-決算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 4165907.00 | 一、基本支出 | 4,876,665.00 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 3278359.00 | 1、工資福利支出 | 2108349.00 | 203國(guó)防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 887548.00 | 2、商品和服務(wù)支出 | 1669960.00 | 204公共安全支出 | |
| （1）專項(xiàng)收入 | 0.0 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1098356.00 | 205教育支出 | |
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| （3）罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6475321.00 | ||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 710808.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
| 3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 1598656 | |||
| 收入總計(jì) | 4,876,665.0 | 支出總計(jì) | 4,876,665.00 | 支出總計(jì) | 4,876,665.00 |
| 岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦2016-度決算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 其中：政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 4876665.00 | 4165907.00 | 3278359.00 | 887548.00 | 710808.00 | 15300 | ||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1069960.00 | 1069960.00 | 1069960.00 | |||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 626541.00 | 626541.00 | 626541.00 | ||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 175460.00 | 175460.00 | 175460.00 | |||||||||||||||
| 績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 98125.00 | 98125.00 | 98125.00 | |||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 78263.00 | 78263.00 | 78263.00 | ||||||||||||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 16980.00 | 16980.00 | 16980.00 | |||||||||||||||
| 生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 43020.00 | 43020.00 | 43020.00 | |||||||||||||||
| 其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） | 辦公費(fèi) | 65647.00 | 65647.00 | 65647.00 | 15300 | |||||||||||||
| 印刷費(fèi) | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 | |||||||||||||||
| 水費(fèi) | 1596.00 | 1596.00 | 1596.00 | |||||||||||||||
| 電費(fèi) | 42883.00 | 42883.00 | 42883.00 | |||||||||||||||
| 郵電費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 差旅費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 維修費(fèi) | 84826.00 | 84826.00 | 84826.00 | |||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 13485.00 | 13485.00 | 13485.00 | |||||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | |||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 65679.00 | 65679.00 | 65679.00 | |||||||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 福利費(fèi) | 31510.00 | 31510.00 | 31510.00 | |||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 1335834.00 | 1335884.00 | 835884.00 | 500000.00 | ||||||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 1010996.00 | 387548.00 | 387548.00 | 623448.00 | ||||||||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 生活補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 87360.00 | 87360.00 | ||||||||||||||||
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
| 備注：請(qǐng)大家不要增減列，但根據(jù)需要可以加減行�！皩ｍ�(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫具體的項(xiàng)目名稱。 | ||||||||||||||||||
| 岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 | |
| 單位：元 | |
| 項(xiàng)目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 111,239.00 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 65,679.00 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 45560.00 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | |
| 2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人） | |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | |
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 | |