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岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站2016年度決算公開說明
來源:榮家灣鎮(zhèn)   2017-01-20 00:00
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岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站2016-度決算公開說明

一、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站:主要負(fù)責(zé)榮家灣鎮(zhèn)宣傳推廣《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等水利法律法規(guī),培訓(xùn)水利工作人員,組織防汛抗旱以及對全鎮(zhèn)各項(xiàng)水利設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理,并負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)、驗(yàn)收等工作。

本站共有人員27人,其中在編在崗13人(其中:鎮(zhèn)機(jī)關(guān)借用2人),主要依靠財(cái)政撥款和上級撥付工作經(jīng)費(fèi)保持運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2016-度決算表

附表一:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站2016-度決算收支總表

附表二:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站2016-度支出決算明細(xì)表

附表三:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

三、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)站預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度,收入總計(jì)562.49萬元,即財(cái)政撥款收入361.56萬元,上級補(bǔ)助收入187.95萬元,其他收入12.98萬元。2016-度,全-支出總計(jì)562.49萬元,其中,基本支出207.22萬元,占比總支出36.84%;項(xiàng)目支出355.27,占比總支出63.16%。其中,工資福利支出130.85萬元,占總支出的23.26%;商品和服務(wù)支出52.39萬元,占總支出的9.31%;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))23.99萬元,占總支出的4.27%;其他支出355.26萬元,占比總支出63.16%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出562.49萬元,其中:基本支出207.22萬元,系保障部門工資與福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各項(xiàng)支出。包括用于行政運(yùn)行、部門服務(wù)等常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出355.27萬元,是部門為完成基本建設(shè)、還往來、往來調(diào)賬等而進(jìn)行的支出。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.98萬元,通過取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出,提高行政經(jīng)費(fèi)等一系列的舉措,我單位“三公”經(jīng)費(fèi)比去-決算數(shù)減少0.73萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出5.98萬元,比去-減少0.73萬元,降低10.88%,主要通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生。

4、-度部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出207.22萬元。其中,人員經(jīng)費(fèi)154.83萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)52.39萬元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。

5、-度部門采購支出決算情況

2016-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購合計(jì)1.45萬元,其中貨物類1.12萬元,服務(wù)類0.33萬元,主要用于辦公設(shè)備、耗材采購,網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購,物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購等,嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。

(二)部門決算分析

2016-決算中,幾個(gè)需要說明的問題:

1、關(guān)于其他收入12.97萬元的說明

2016-,我單位11-份開始進(jìn)行國庫集中支付改革,單位往來資金計(jì)入其他收入,單位往來入賬共計(jì)12.97萬元。

2、關(guān)于項(xiàng)目支出偏大的情況說明

項(xiàng)目支出偏大,主要是單位為完成基本建設(shè)、還往來、往來調(diào)賬等而進(jìn)行的支出。

(三)下一步措施及建議

2016-,榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)站在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái),確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,水務(wù)站將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善部門公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法,不斷提高依法理財(cái)能力,為審計(jì)工作順利開展提供資金保障。

附表:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站2016-度決算公開表格

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站2016-度決算收支總表
          單位:元
收入 支出
項(xiàng)目 2016-決算數(shù) 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 2016-決算數(shù) 支出按功能科目分類 2016-決算數(shù)
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 3,615,609.35 一、基本支出 2,072,242.20 201一般公共服務(wù)支出 1,413,372.20
1、經(jīng)費(fèi)撥款 3,615,609.35 1、工資福利支出 1,308,548.20 203國防支出  
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款   2、商品和服務(wù)支出 523,934.00 204公共安全支出  
(1)專項(xiàng)收入   3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 239,760.00 205教育支出  
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入   二、項(xiàng)目支出 3,552,638.15 206科學(xué)技術(shù)支出  
(3)罰沒收入   1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出   207文化體育與傳媒支出  
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入   2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼   208社會保障和就業(yè)支出  
(5)其他收入   3、債務(wù)還本付息支出   209社會保險(xiǎn)基金支出  
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款   4、基本建設(shè)支出   210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  
三、政府性基金撥款   5、其他資本性支出   211節(jié)能環(huán)保支出  
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   6、其他支出 3,552,638.15 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出  
五、上級補(bǔ)助收入 1,879,549.00 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出   213農(nóng)林水支出 4211508.15
六、附屬單位繳款   四、對附屬單位補(bǔ)助支出   214交通運(yùn)輸支出  
七、其他收入 129,722.00 五、上繳上級支出   215資源勘探信息等支出  
八、上-結(jié)余收入       216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)       217金融支出  
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn)       220國土海洋氣象等支出  
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)       221住房保障支出  
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)       222糧油物資儲備支出  
3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)       227預(yù)備費(fèi)  
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)       229其他支出  
收入總計(jì) 5,624,880.35 支出總計(jì) 5,624,880.35 支出總計(jì) 5624880.35
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站2016-度決算收支明細(xì)表
                                單元:元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級名稱
合計(jì) 當(dāng)-財(cái)力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 項(xiàng)
小計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計(jì) 5,624,880.35 3,615,609.35 3,615,609.35         1879549.00   129722.00   14500.00        
工資福利支出 基本工資 基本工資 523,614.40 523,614.40 523,614.40                          
津貼補(bǔ)貼/績效工資 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 495,660.00 495,660.00 495,660.00                          
特殊崗位津貼                                
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 72080 72080 72080                          
績效工資/其他津補(bǔ)貼                                
社會保障繳費(fèi) 養(yǎng)老保險(xiǎn) 37464 37464 37464                          
醫(yī)療保險(xiǎn) 9360 9360 9360                          
生育保險(xiǎn)                                
殘疾人保障金                                
工傷保險(xiǎn)                                
職業(yè)-金 18732 18732 18732                          
其他社保保障費(fèi) 31637.8 31637.8 31637.8                          
其他工資福利支出 120,000.00 120,000.00 120,000.00                          
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) 辦公費(fèi) 76,101.00 76,101.00 76,101.00                 14500.00        
印刷費(fèi) 8,259.00 8,259.00 8,259.00                          
水費(fèi)                                
電費(fèi) 67,309.00 67,309.00 67,309.00                          
郵電費(fèi)                                
物業(yè)管理費(fèi)                                
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)                                
其他交通費(fèi)                                
差旅費(fèi)                                
維修費(fèi) 59,827.00 59,827.00 59,827.00                          
會議費(fèi)                                
勞務(wù)費(fèi)                                
培訓(xùn)費(fèi)                                
公務(wù)接待費(fèi) 65,678.00 65,678.00 65,678.00                          
工會經(jīng)費(fèi) 65000 65000 65000                          
福利費(fèi)                                
其他一般商品和服務(wù)支出 181760.41 181760.41 181760.41                          
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi)                                
退休費(fèi)                                
離退休津補(bǔ)貼                                
醫(yī)療費(fèi)                                
助學(xué)金                                
住房公積金 235160 235160 235160                          
遺屬費(fèi)                                
獎(jiǎng)勵(lì)金                                
老干費(fèi) 4600 4600 4600                          
生活補(bǔ)助                                
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助                                
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) 具體項(xiàng)目名稱 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫                                
                                   
                                   
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼                                    
                                   
債務(wù)利息支出                                    
債務(wù)還本支出                                    
資本性支出                                    
                                   
其他支出 防汛支出   3,552,638.15   1,543,367.15         1879549.00   129722.00            
                                   
經(jīng)營支出                                    
對附屬單位補(bǔ)助支出                                    
上繳上級支出                                    
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)工作站2016-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
  單位:元
項(xiàng)目 本-決算數(shù)
一、支出合計(jì) 59,827.00
1、因公出國(境)費(fèi)用  
2、公務(wù)接待費(fèi) 59,827.00
3、公務(wù)用車費(fèi)  
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  
(2)公務(wù)用車購置  
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)  
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))  
2.因公出國(境)人數(shù)(人)  
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)  
4.公務(wù)用車保有量(輛)  
5.公務(wù)接待批次(批)  
6.公務(wù)接待人數(shù)(人)  
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明