榮家灣鎮(zhèn)人民政府機關2017-預算編報說明
一、單位基本情況
榮家灣鎮(zhèn)人民政府機關現(xiàn)有人數(shù)235人，其中：在職179人，56人已經(jīng)退休。
二、預算安排情況
(一)預算收入
1、社會撫養(yǎng)費征收收入：50.3萬元。
2、上級撥款：2401.01萬元。
合計預算收入：2451.31萬元。
(二)預算支出
1、工資福利支出1387.6萬元
1)在崗人員工資：179人， 12個-計發(fā)工資501.8萬元;
2)在職人員津補貼：383.7萬元;
3)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼：93.7萬元;
4)績效工資/其他津補貼(貨幣化補貼)：9萬元;
5)社會保障繳費-養(yǎng)老保險：165.4萬元;
6)社會保障繳費-醫(yī)療保險：50.5萬元;
7)社會保障繳費-工傷保險：5.6萬元;
8)社會保障繳費-職業(yè)-金：66.2萬元;
9)其他工資福利支出：111.7萬元。
2、商品和服務支出(標準)：719.55萬元
1)辦公費：80萬元(含固定資產(chǎn)采購費30萬元);
2)印刷費：10萬元;
3)水費：1.6萬元;
4)電費：23萬元;
5)郵電費：10萬元;
6)物業(yè)管理費：20萬元;
7)其他交通費：6萬元(重大突發(fā)事件處置);
8)差旅費：5萬元
9)維修費：62萬元;
10)會議費：6萬元;
11)勞務費：3萬元;
12)公務接待費：14萬元;
13)工會經(jīng)費：99.15萬元(包括老干活動經(jīng)費);
14)食堂支出：90萬元;
15)其他一般商品和服務支出：289.8萬元(其中：人大24萬、政協(xié)4萬、財政事務支出7萬、稅收事務支出7萬、紀檢監(jiān)察事務支出11.5萬、團委和婦聯(lián)和統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費2萬、黨委及相關機構事務支出157萬、宣傳事務15萬、其他一般公共服務支出62.3萬)。
3、對個人和家庭的補助：344.16萬元
1)離退休津補貼：215.3萬元;
2)住房公積金：99.26萬元;
3)遺囑費：18.6萬元;
4)其他對個人和家庭的補助：11萬元(大學生村官補助8.8萬和三支一扶人員補助2.2萬)。
| 岳陽縣2017-部門預算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2017-預算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2017-預算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預算數(shù) |
| 一、公共財政撥款（補助） | 一、基本支出 | 24513100 | 201一般公共服務支出 | 18794100 | |
| 1、經(jīng)費撥款 | 24010100 | 1、工資福利支出 | 13876000 | 203國防支出 | |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 503000 | 2、商品和服務支出 | 7195500 | 204公共安全支出 | |
| （1）專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 3441600 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學技術支出 | |||
| （3）罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 5216000 | ||
| （5）其他收入 | 3、債務還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | |||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結余收入 | 216商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財政預算撥款結轉 | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費撥款結轉 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預算管理的非稅收入結轉 | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結轉 | 222糧油物資儲備支出 | ||||
| 3.納入財政專戶管理的收入結轉 | 227預備費 | ||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 503000 | |||
| 收入總計 | 24513100 | 支出總計 | 24513100 | 支出總計 | 24513100 |
| 榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 24513100 | 24010100 | 503000 | 300000 | ||||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 5018000 | 5018000 | ||||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務員津補貼 | 3837000 | 3837000 | |||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 937000 | 937000 | ||||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | 90000 | 90000 | ||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 1654000 | 1654000 | |||||||||||||||
| 醫(yī)療保險 | 505000 | 505000 | ||||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險 | 56000 | 56000 | ||||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 662000 | 662000 | ||||||||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 1117000 | 1117000 | ||||||||||||||||
| 商品和服務支出（標準） | 辦公費 | 800000 | 800000 | 300000 | ||||||||||||||
| 印刷費 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
| 水費 | 16000 | 16000 | ||||||||||||||||
| 電費 | 230000 | 230000 | ||||||||||||||||
| 郵電費 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
| 公務車運行維護費 | ||||||||||||||||||
| 其他交通費 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
| 差旅費 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 維修費 | 620000 | 620000 | ||||||||||||||||
| 會議費 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
| 勞務費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 培訓費 | ||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 140000 | 140000 | ||||||||||||||||
| 工會經(jīng)費 | 991500 | 991500 | ||||||||||||||||
| 食堂支出 | 900000 | 900000 | ||||||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 2898000 | 2395000 | 503000 | |||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | 2153000 | 2153000 | ||||||||||||||||
| 醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 992600 | 992600 | ||||||||||||||||
| 遺屬費 | 186000 | 186000 | ||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
| 專項商品和服務支出(非標準） | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||