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榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計辦2017-預(yù)算編報說明

一、單位基本情況

衛(wèi)計辦現(xiàn)有人數(shù)44人，其中：在職20人，24人借調(diào)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作。

二、預(yù)算安排情況

(一)預(yù)算收入

1、社會撫養(yǎng)費征收收入：80萬元。

2、上級撥款：232.02萬元。

合計預(yù)算收入：312.02萬元。

(二)預(yù)算支出

1、在崗人員工資：44人，其中借用機(jī)關(guān)人員24人，在職人員20人， 12個-計發(fā)工資54.8萬元。(包括計生主管的工資)。

2、津補(bǔ)貼和福利及財政代扣三金：91.02萬元。

3、公用經(jīng)費：166.2元

1)辦公用品及印刷費用：23萬元(含固定資產(chǎn)采購費);

2)維修費：10萬元(水電、辦公桌椅、辦公樓層面電線更換、卷閘門維修等);

3)水電費：3.6萬元;

4)郵電費：0.6萬元;

5)交通費：2萬元(包括干部下村、征收社會撫養(yǎng)費及法院執(zhí)法等公務(wù)用車);

6)差旅費：5萬元(完成縣定兩非任務(wù));

7)村級會議及補(bǔ)助：4萬元(其中專干開會每次10桌及臨時報表費用2萬元，村專干及組指導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)費用2萬元);

8)工會經(jīng)費：5萬元(節(jié)假工會組織活動經(jīng)費);

9)公務(wù)接待費：8萬元;

10)村級陣地建設(shè)：20萬元;

11)特困家庭補(bǔ)助：20萬元

12)食堂費用：18萬元;

13)手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助：10萬元;

14)專項活動經(jīng)費(529協(xié)會、兩非)：12萬元;

15)勞務(wù)費：8萬元;

16)計生宣傳報刊費：15萬元;

17)其他一般商品和服務(wù)支出：2萬元。

岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表
					單位：元
收入		支出
項目	2017-預(yù)算數(shù)	支出按經(jīng)濟(jì)科目分類	2017-預(yù)算數(shù)	支出按功能科目分類	2017-預(yù)算數(shù)
一、公共財政撥款（補(bǔ)助）		一、基本支出	5942624	201一般公共服務(wù)支出
1、經(jīng)費撥款	1992800	1、工資福利支出	3428026	203國防支出
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款	800000	2、商品和服務(wù)支出	617300	204公共安全支出
（1）專項收入		3、對個人和家庭的補(bǔ)助	1897298	205教育支出
（2）行政事業(yè)性收費收入		二、項目支出		206科學(xué)技術(shù)支出
（3）罰沒收入		1、專項商品和服務(wù)支出		207文化體育與傳媒支出
（4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼		208社會保障和就業(yè)支出
（5）其他收入		3、債務(wù)還本付息支出		209社會保險基金支出
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款		4、基本建設(shè)支出		210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
三、政府性基金撥款		5、其他資本性支出		211節(jié)能環(huán)保支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		6、其他支出		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、上級補(bǔ)助收入	280000	三、事業(yè)單位經(jīng)營支出		213農(nóng)林水支出
六、附屬單位繳款		四、對附屬單位補(bǔ)助支出	129800	214交通運輸支出
七、其他收入	401958	五、上繳上級支出	22000	215資源勘探信息等支出
八、上-結(jié)余收入				216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)				217金融支出
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn)				220國土海洋氣象等支出
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)				221住房保障支出
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)				222糧油物資儲備支出
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn)				227預(yù)備費
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)				229其他支出	260000
收入總計	6354424	支出總計	6094424	支出總計	260000

榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表
																	單元：元
經(jīng)濟(jì)科目	項目名稱/科目		資金來源											其中：政府采購金額	支出功能科目編碼			支出功能科目項級名稱
			合計	當(dāng)-財力									上-結(jié)轉(zhuǎn)
				經(jīng)費撥款(補(bǔ)助)			納入專戶管理的非稅收入撥款	政府性基金撥款	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入			類	款	項
				小計	經(jīng)費撥款	納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計			3120200	1992800	1992800		800000			327400				76000
工資福利支出	基本工資	基本工資	548000	548000	548000
	津貼補(bǔ)貼/績效工資	規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼	432000	432000	432000
		特殊崗位津貼
		鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼	97000	97000	97000
		績效工資/其他津補(bǔ)貼	11800	11800	11800
	社會保障繳費	養(yǎng)老保險	169900	169900	169900
		醫(yī)療保險	63700	63700	63700
		生育保險
		殘疾人保障金
		工傷保險
		職業(yè)-金	33900	33900	33900
		其他社保保障費
	其他工資福利支出
商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)）	辦公費		200000	200000	200000									76000
	印刷費		30000				30000
	水費		6000							6000
	電費		30000							30000
	郵電費		6000							6000
	物業(yè)管理費
	公務(wù)車運行維護(hù)費
	其他交通費		20000	20000	20000
	差旅費		50000	50000	50000
	維修費		100000	86500	86500					13500
	會議費		20000				20000
	勞務(wù)費		80000				80000
	培訓(xùn)費		20000				20000
	公務(wù)接待費		80000				80000
	工會經(jīng)費		50000				50000
	村級陣地建設(shè)		200000				200000
	特困家庭補(bǔ)助		200000				200000
	手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助		100000	100000	100000
	計生宣傳報刊費		150000							150000
	食堂支出		180000	180000	180000
	其他計生專項經(jīng)費（529、兩非等）		120000				120000
	福利費
	其他一般商品和服務(wù)支出		20000							20000
對個人和家庭的補(bǔ)助	離休費
	退休費
	離退休津補(bǔ)貼
	醫(yī)療費
	助學(xué)金
	住房公積金		101900							101900
	遺屬費
	獎勵金
	老干費
	其他對個人和家庭的補(bǔ)助
專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)）	具體項目名稱	辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
債務(wù)利息支出
債務(wù)還本支出
資本性支出
其他支出
經(jīng)營支出
對附屬單位補(bǔ)助支出
上繳上級支出

榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
		單位：元
項目	2016-執(zhí)行數(shù)	2017-預(yù)算數(shù)
一、支出合計
1、因公出國（境）費用
2、公務(wù)接待費	95679	80000
3、公務(wù)用車費	32500	20000
其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費
（2）公務(wù)用車購置
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）
2.因公出國（境）人數(shù)（人）
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
4.公務(wù)用車保有量（輛）
5.公務(wù)接待批次（批）
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明	三公經(jīng)費減少因素：岳陽縣區(qū)劃調(diào)整，將原屬我鎮(zhèn)麻塘劃出。