榮家灣鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心2017-預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
一、基本情況:
本站共有在編在職人員18人,在崗14人,借調(diào)4人至鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作。
二、預(yù)算安排情況
(一)預(yù)算收入
1、上級(jí)撥款:13萬(wàn)元;
2、財(cái)政撥款:110.86;
合計(jì)預(yù)算收入:123.86
(二)預(yù)算支出:
1、在崗人員:18人,其中鎮(zhèn)機(jī)關(guān)借用4人,在職14人,全-應(yīng)發(fā)工資44.06萬(wàn)元額為550.6 44.06萬(wàn)元。
2、津補(bǔ)貼27.5萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)貼社會(huì)保障繳費(fèi)28.68萬(wàn)元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼6.02萬(wàn)元,節(jié)假及加班0.6萬(wàn)元
3、公用經(jīng)費(fèi):16.75萬(wàn)元
1)辦公費(fèi):1.4萬(wàn)元(常辦公用品支出)
2)宣傳費(fèi):0.75萬(wàn)元;
3)公務(wù)用車:1.8萬(wàn)元(主要用于信息采集、下村照相租車支出)
4)信息費(fèi):3萬(wàn)元(主要用于醫(yī)保信息錄入)
5)維修費(fèi):1.4萬(wàn)元;(電腦、網(wǎng)絡(luò)的維修維護(hù))
6)招聘會(huì)費(fèi)用:0.5萬(wàn)元;
7)福利費(fèi):1.2萬(wàn)元;
8)勞動(dòng)糾紛協(xié)調(diào)處理開支:0.8萬(wàn)元;
9)企業(yè)聯(lián)手幫扶開支:1.5萬(wàn)元;
10)迎檢開支:0.7萬(wàn)元;
11)公務(wù)接待費(fèi):3萬(wàn)元;
12)會(huì)議費(fèi):0.7萬(wàn)元;
榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 1238600 | 1108600 | 1108600 | 130000 | 1750 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 440600 | 440600 | 440600 | |||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 275000 | 275000 | 275000 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 60200 | 60200 | 60200 | |||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
公務(wù)消費(fèi)貨幣補(bǔ)貼 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 88000 | 88000 | 88000 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 13500 | 13500 | 13500 | |||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
職業(yè)-金 | 23300 | 23300 | 23300 | |||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 14000 | 1750 | |||||||||||||||
印刷費(fèi) | 7500 | |||||||||||||||||
水費(fèi) | ||||||||||||||||||
電費(fèi) | ||||||||||||||||||
郵電費(fèi) | ||||||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18000 | |||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||||||||
差旅費(fèi) | ||||||||||||||||||
維修費(fèi) | 14000 | 14000 | ||||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 23000 | 23000 | ||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||
福利費(fèi) | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 162000 | 162000 | 162000 | |||||||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 |
榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
單位:元 | ||
項(xiàng)目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計(jì) | 94000 | 48000 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 50000 | 30000 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 44000 | 18000 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 44000 | 18000 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | ||
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | ||
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | ||
5.公務(wù)接待批次(批) | ||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | ||
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 2017-麻塘從榮家灣鎮(zhèn)分離出去 |
岳陽(yáng)縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 1108600 | 一、基本支出 | 1238600 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 1108600 | 1、工資福利支出 | 906600 | 203國(guó)防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務(wù)支出 | 170000 | 204公共安全支出 | ||
(1)專項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 162000 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
(3)罰沒(méi)收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
(4)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1108600 | ||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 130000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 130000 | |||
收入總計(jì) | 1238600 | 支出總計(jì) | 1238600 | 支出總計(jì) | 1238600 |