2018年財政預(yù)算編制方案（草案）
一、指導(dǎo)思想
全面貫徹落實黨中央、省、市、縣各項政策精神，根據(jù)我縣“十三五”規(guī)劃整體部署，堅持從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，有效盤活財政存量資金，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；降低行政運(yùn)行成本，重點保障民生支出和政策支出；全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，提高財政資金使用效益。
二、編制原則
一是統(tǒng)籌整合。實行綜合預(yù)算，將所有財政資金包括轉(zhuǎn)移性收入、非稅收入全部納入預(yù)算管理范圍，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理；二是保障民生。充分體現(xiàn)國家、省、縣有關(guān)方針政策，按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化精準(zhǔn)扶貧、社會保障等政策性支出、民生支出保障；三是注重績效。講績效管理貫穿整個預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意思，有效地提高財政資金使用效率；四是公開透明。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算、部門預(yù)算公開工作，提高公開的主動性、及時性，提高預(yù)決算透明度。
三、實施標(biāo)準(zhǔn)
人員經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)為：農(nóng)技推廣中心、公共文化事業(yè)發(fā)展中心、水務(wù)工作站按在職人員70000元/人、退休人員津補(bǔ)貼18500元/人給予保證。
A、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)166.3萬元（在職人員70000元/人*17人=119萬元、退休人員津補(bǔ)貼18500元/人*18 =33.3萬元，安排農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心畜牧防疫、農(nóng)技服務(wù)費(fèi)9萬元，工作經(jīng)費(fèi)5萬元。)。
B、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)77.5萬元（在職人員經(jīng)費(fèi)保障53萬元，退休人員津補(bǔ)貼18500元/人* 10=18.5萬元，工作經(jīng)費(fèi)5萬元，詩聯(lián)社1萬元)。
C、勞動就業(yè)和社會保障救助服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)39.5萬（在職人員工資27.5萬元，五金保險12萬元。）
D、水務(wù)工作站人員經(jīng)費(fèi)43.1萬元（在職人員70000元/人*4人=28萬元、退休人員津補(bǔ)貼18500元/人*6人 =11.1萬元，工作經(jīng)費(fèi)4萬元。）
E、 安排控建辦128萬。（工資30萬元、五金保障13萬元、控建拆違及規(guī)范農(nóng)民建房工作經(jīng)費(fèi)35萬，臨聘人員50000元*10=50萬元)。
F、 第一敬老院9.6萬元。（人頭經(jīng)費(fèi)7萬元，工作經(jīng)費(fèi)2萬元、重陽節(jié)老年經(jīng)費(fèi)0.6萬元）
G、 安排計生服務(wù)所經(jīng)費(fèi)78萬元（其中：人頭經(jīng)費(fèi)20萬元、基本經(jīng)費(fèi)按人平12元標(biāo)準(zhǔn)安排49萬元，計生專干經(jīng)費(fèi)1萬元、其它8萬元。)。
H、安排工會經(jīng)費(fèi)40萬元
I、安排民政優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)8萬元。
J、安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)6萬元。
K、食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)2萬元。
L、助殘經(jīng)費(fèi)3萬元。
1）、縣管部門經(jīng)費(fèi)安排45萬元。
① 安排國土所工作經(jīng)費(fèi)3萬元。
② 安排教育聯(lián)校工作經(jīng)費(fèi)13萬元。(含節(jié)日慰問2萬元、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)2萬元、獎勵基數(shù)6萬元以升學(xué)率12%為基數(shù)上升一個百分點加5000元、下降一個百分點扣5000元、教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)3萬元。）
③ 安排醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)11萬元（鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作經(jīng)費(fèi)4萬元，疾控經(jīng)費(fèi)5萬元，血防經(jīng)費(fèi)1萬元，除四害經(jīng)費(fèi)1萬。）
④ 安排林業(yè)經(jīng)費(fèi)16萬元（其中:林業(yè)站工作經(jīng)費(fèi)3萬元，各村森林防火專項經(jīng)費(fèi)10萬元，鎮(zhèn)防火應(yīng)急分隊經(jīng)費(fèi)3萬元。）
⑤ 交管站1萬元（含三超辦0.5萬元）。
⑥ 市場藥品監(jiān)督管理所1萬元。（工商所）
2）、安排城建專項資金241萬元。
① 集鎮(zhèn)改造工程資金210萬元。
② 集鎮(zhèn)衛(wèi)生環(huán)境經(jīng)費(fèi)30萬元（其中環(huán)衛(wèi)所20萬元，灑水車經(jīng)費(fèi)1萬,垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)7萬元，受益村承擔(dān)35%。其他2萬元。）。
③ 安排路燈電費(fèi)補(bǔ)貼1萬。
3）、安排農(nóng)業(yè)水利交通專項資金220萬元。
(1) 防汛抗旱排漬經(jīng)費(fèi)20萬元。
（2) 安排農(nóng)田水利道路及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金200萬元。
4）、安排村級組織經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)367.18萬元，
① 村級組織、居委會工作經(jīng)費(fèi)248.18萬元（其中村級組織經(jīng)費(fèi)234.18萬、居委會14萬）。
② 精準(zhǔn)扶貧資金8萬元。
③ 農(nóng)村群眾服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)39萬元（含環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)每村按2萬元共18萬元、重點村1.5萬元，工作經(jīng)費(fèi)3萬及獎勵資金3萬元列入預(yù)算，集中垃圾處理0.5萬，大面13萬元）。
④ 農(nóng)村黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)72萬元（工作經(jīng)費(fèi)6萬元，村干部績效獎勵工資5萬元,農(nóng)村黨組織規(guī)范建設(shè)資金9萬元，黨組織陣地建設(shè)20.8萬元，遠(yuǎn)教站點維修經(jīng)費(fèi)2.2萬元，黨建指導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)3萬元，黨代會例會3萬元，機(jī)關(guān)黨組織活動經(jīng)費(fèi)8萬元，老干支部經(jīng)費(fèi)5萬元，困難黨員幫扶及優(yōu)秀黨員獎勵10萬元。）
5）、安排綜治維穩(wěn)及政法經(jīng)費(fèi)39萬元。
① 司法經(jīng)費(fèi)4萬元。
② 派出所經(jīng)費(fèi)9萬元。
③ 交警四中隊工作經(jīng)費(fèi)2萬元。
④ 綜治民調(diào)專項經(jīng)費(fèi)22萬元。（含巡邏車油費(fèi)2萬元，巡邏經(jīng)費(fèi)3萬元，民調(diào)電話費(fèi)3萬元,禁毒3萬元，數(shù)據(jù)采集10萬元，信訪經(jīng)費(fèi)1萬元。）
⑤ 法庭工作經(jīng)費(fèi)2萬元。