第一部分公田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本情況
2、收支總表
3、收入計(jì)劃表
4、支出明細(xì)表
5、部門單位經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
6、經(jīng)濟(jì)分類情況表
7、重點(diǎn)稅源企業(yè)表
8、基金收支表
9、財(cái)政供養(yǎng)人員信息表
第三部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、一般公共預(yù)算說明
三、預(yù)算績(jī)效工作開展情況
第四部分專業(yè)名詞解釋
第五部分管理措施
第一部分公田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
主要承擔(dān)著落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部職工124人、退休60人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
由政府機(jī)關(guān)、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、民政所、自來(lái)水廠組成。
第二部分公共財(cái)政預(yù)算
一、2023年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算總收入2992萬(wàn)元，比2022年增加216.41萬(wàn)元；本年預(yù)算總支出2992萬(wàn)元。變化原因主要上級(jí)專項(xiàng)追加增加及稅收任務(wù)增加。
2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入2992萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入2489.5萬(wàn)元，地方公共財(cái)政預(yù)算收入502.5萬(wàn)元。
3、支出預(yù)算情況。2023年度支出2992萬(wàn)元：其中一般公共服務(wù)支出1520萬(wàn)元；國(guó)防支出3萬(wàn)元；公共安全支出20萬(wàn)元；教育支出40萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出247萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出25萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出28萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬(wàn)元；農(nóng)林水支出590萬(wàn)元（農(nóng)業(yè)118萬(wàn)元，林業(yè)20萬(wàn)，水利46萬(wàn)，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等406.3萬(wàn)元）；交通運(yùn)輸支出60萬(wàn)元；資源勘探信息等20萬(wàn)；住房保障支出124萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)25萬(wàn)元。上解支出180萬(wàn)元，其中職業(yè)年金8%部分56萬(wàn)元；退休人員生活補(bǔ)貼124萬(wàn)元。
二、公田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2022年12月31日止，公田鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、一般公共預(yù)算說明：2023年公田鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共2463.46萬(wàn)元，上劃中央兩稅返還20萬(wàn)元；基數(shù)補(bǔ)貼80.27萬(wàn)元；村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)406.33萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改轉(zhuǎn)移支付97.94萬(wàn)元；工資轉(zhuǎn)移支付61.8萬(wàn)元；核減計(jì)稅面積補(bǔ)助5.4萬(wàn)元；鐵山水資源保護(hù)32萬(wàn)元；體制補(bǔ)助123.12萬(wàn)元；財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付131.3萬(wàn)元；均衡性轉(zhuǎn)移支付1349.5萬(wàn)元；醫(yī)保補(bǔ)助3.8萬(wàn)元；合并鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助50萬(wàn)元；小水電整治經(jīng)費(fèi)88萬(wàn)元；六控一治經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元；其它轉(zhuǎn)移支付26.04萬(wàn)元。
三、預(yù)算績(jī)效工作開展情況：
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)預(yù)算資金開展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額2992萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第四部分專業(yè)名詞解釋
（一）上解支出：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，縣財(cái)政代扣的用于職業(yè)年金、退休人員生活補(bǔ)助。
（二）機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。
（三）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助：指各預(yù)算單位人員經(jīng)費(fèi)(包括基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、單位負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用）。
第五部分管理措施
2023年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是全面推進(jìn)依法治國(guó)的開局之年，也是中央提出鄉(xiāng)村振興銜接之年，更是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年。為了提升我鎮(zhèn)廣大人民的生活水平，提高集鎮(zhèn)文化品味、提高人民群眾幸福感，更好的推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)騰飛。我們將認(rèn)真做好以下工作：
（一）強(qiáng)化預(yù)算管理，硬化預(yù)算約束。
按照《預(yù)算法》的要求，在廣益民智，做到公開、公平、公正的基礎(chǔ)上，認(rèn)真編制年度財(cái)政收支預(yù)算方案，按法律程序報(bào)鎮(zhèn)人大會(huì)審批，以增加財(cái)政收支預(yù)算方案的嚴(yán)肅性、約束性和權(quán)威性，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理，努力增收節(jié)支，硬化預(yù)算約束，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算綜合平衡。
（二）加強(qiáng)法律監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按財(cái)政法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律辦事。各項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，堅(jiān)持按政策收取，納入財(cái)政統(tǒng)一管理；各種資金先收后支，專款專用，集中管理，統(tǒng)一開戶，分戶核算的原則。嚴(yán)格法律監(jiān)督，財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃年初報(bào)鎮(zhèn)人大會(huì)審批，年終將執(zhí)行情況向鎮(zhèn)人大會(huì)報(bào)告，全年隨時(shí)接受鎮(zhèn)人大代表和上級(jí)有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。規(guī)范財(cái)務(wù)管理，建立健全制度，規(guī)范財(cái)政支出，強(qiáng)化責(zé)任追究。在預(yù)算執(zhí)行過程中，做到統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)。在保證政府公共支出合理需要的前提下，按預(yù)算方案撥款，堅(jiān)持量財(cái)辦事，嚴(yán)格控制支出。
（三）努力培值財(cái)源，打造發(fā)展財(cái)政
今年我鎮(zhèn)將繼續(xù)圍繞黨委、政府的“發(fā)展生財(cái)、以稅聚財(cái)、創(chuàng)新理財(cái)”的發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用我鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以東部山區(qū)集中點(diǎn)為核心、建設(shè)步伐，逐步形成以生產(chǎn)、銷售土特產(chǎn)品，服務(wù)旅游為主的旅游經(jīng)濟(jì)。充分利用本地山林資源，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的服務(wù)和扶持，千方百計(jì)擴(kuò)大財(cái)源。同時(shí)進(jìn)一步健全稅源臺(tái)帳，配合稅務(wù)部門做到依法征收、依率征收，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù)，搞好稅收清查，依法打擊偷漏稅行為，維護(hù)稅收秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，壯大地方財(cái)政實(shí)力。
（四）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保計(jì)劃完成。
成立公田鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面加強(qiáng)所有涉農(nóng)惠農(nóng)資金及扶貧、項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)管，加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”工作，成立公田鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)集中核算中心。加強(qiáng)管理，提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一管理，真正形成征管合力，確保財(cái)政收入的及時(shí)入庫(kù)。關(guān)心、愛護(hù)財(cái)政干部，盡心提供良好的工作環(huán)境，嚴(yán)格要求，加強(qiáng)管理，以保證全年預(yù)算收支計(jì)劃的完成。
岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算公開表.xlsx
