岳陽(yáng)縣公田鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算
收支情況說明
一、2024年預(yù)算支出安排的內(nèi)容
�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)：工資、津補(bǔ)貼及績(jī)效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補(bǔ)貼納入社會(huì)化發(fā)放，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變。
（二）公用經(jīng)費(fèi)
1.商品和服務(wù)支出：實(shí)行定員定額，按照8000元/人進(jìn)行安排。
2．公車改革經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，未納入車改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。
3．專項(xiàng)資金：除基本民生和上級(jí)有明確政策性要求的專項(xiàng)資金外，其余所有專項(xiàng)資金統(tǒng)一壓減。
�。ㄈ┥鐣�(huì)保障繳費(fèi)：根據(jù)岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財(cái)政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險(xiǎn)金按基本工資加津補(bǔ)貼的24％征收，其中：財(cái)政安排16%，個(gè)人負(fù)擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加津補(bǔ)貼的12％征收（單位部分8%上解縣財(cái)政、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加津補(bǔ)貼（績(jī)效工資）的9.5％征收，其中財(cái)政安排8.5%，個(gè)人負(fù)擔(dān)2％；工傷保險(xiǎn)按基本工資加津補(bǔ)貼的1％安排。
�。ㄋ模┳》抗e金：按基本工資加津補(bǔ)貼的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實(shí)行綜合預(yù)算，凡未編報(bào)年度預(yù)算計(jì)劃的非稅收入原則上全部收繳財(cái)政，不安排給單位使用。
二、2024年收入計(jì)劃
2024年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃4956萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入4452萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%;一般公共預(yù)算地方稅收收入計(jì)劃504萬(wàn)元，減少19%。
2024年可用財(cái)力計(jì)劃
2024年可用財(cái)力計(jì)劃為4956萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加224.88萬(wàn)元。
1．地方一般公共預(yù)算收入財(cái)力504萬(wàn)元，減少財(cái)力122萬(wàn)元。其中：稅收收入增加財(cái)力52萬(wàn)元；非稅收入減少財(cái)力125萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入4292.86萬(wàn)元，同比2023年計(jì)劃增加可用財(cái)力208.54萬(wàn)元。具體情況是：
（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付1372.9萬(wàn)元，增加23.4萬(wàn)元。
�。�2）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）432.33萬(wàn)元，增加26萬(wàn)元；
2024年支出計(jì)劃
2024年安排一般公共預(yù)算支出支出4956萬(wàn)元，增加164萬(wàn)元。
●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類安排具體情況是：
一是基本支出4956萬(wàn)元，其中：工資福利支出1355.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出538.5萬(wàn)元；二是項(xiàng)目支出3062.08萬(wàn)元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
（一）一般公共服務(wù)支出1577萬(wàn)元：
1、政府機(jī)關(guān)支出1425萬(wàn)元。其中：人員工資津補(bǔ)貼1145萬(wàn)元。工作經(jīng)費(fèi)支出191.2萬(wàn)元。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員定額，按8000元/人，111人，共88.8萬(wàn)元。
2、人大事務(wù)支出8萬(wàn)元。
3、政協(xié)事務(wù)支出4萬(wàn)元。
4、人民團(tuán)體事務(wù)支出140萬(wàn)元。
（二）國(guó)防支出3萬(wàn)元：征兵費(fèi)用3萬(wàn)元。
�。ㄈ┕舶踩С�23萬(wàn)元：派出所、交警隊(duì)專項(xiàng)15萬(wàn)元，司法所專項(xiàng)5萬(wàn)元、收治中心預(yù)算支出3萬(wàn)元。
�。ㄋ模┙逃С�40萬(wàn)元：中小學(xué)義務(wù)教育補(bǔ)助27萬(wàn)、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)、 校車安全經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┪幕糜误w育與傳媒支出10萬(wàn)元
公共文化基礎(chǔ)設(shè)施支出10萬(wàn)元。
�。┥鐣�(huì)保障就業(yè)支出164萬(wàn)元。
分別是：敬老院等社會(huì)保障支出8萬(wàn)元，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)公家部分109萬(wàn)元，優(yōu)撫、退役軍人支出15萬(wàn)元，臨時(shí)救助專項(xiàng)15萬(wàn)元，其他社會(huì)養(yǎng)老基金補(bǔ)助專項(xiàng)7萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)10萬(wàn)元。
（七）衛(wèi)生健康支出81萬(wàn)元。
�。�1）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬(wàn)元。行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出58萬(wàn)元。
�。�2）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出10萬(wàn)元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置10萬(wàn)元。
�。ò耍┕�(jié)能環(huán)保支出1206萬(wàn)元。
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出6萬(wàn)元、小饒港水庫(kù)水源地生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元。
�。ň牛┏青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出498萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生178萬(wàn)元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)320萬(wàn)元。
（十）農(nóng)林水支出591.33萬(wàn)元：
1、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出59萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、拋荒整治、種植擴(kuò)面等支出。
2、其他水利支出40萬(wàn)元。防汛、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出40萬(wàn)元。
3、其他林業(yè)和草原支出森林防火、松毛線蟲病防治支出60萬(wàn)元。
4、其他農(nóng)業(yè)綜合改革支出村級(jí)轉(zhuǎn)移支付432.33萬(wàn)元。
（十一）交通運(yùn)輸支出60萬(wàn)元：
道路交通運(yùn)輸專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，用于公路維修、水庫(kù)碼頭等維修支出。
（十二）資源勘探工業(yè)信息支出5萬(wàn)元：
其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出5萬(wàn)元。
�。ㄊ┳匀毁Y源海洋氣象等支出30萬(wàn)元：
自然資源所補(bǔ)助支出5萬(wàn)、圖斑整治支出20萬(wàn)、其他自然資源事務(wù)支出5萬(wàn)。
�。ㄊ模┳》勘Ｕ现С�424萬(wàn)元：
住房公積金單位部分專項(xiàng)124萬(wàn)元、其他保障性安居工程支出鐵山村黃田片雙港移民安置房三通一平建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)300萬(wàn)元。
�。ㄊ澹�(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元：
安全監(jiān)管10萬(wàn)元，其他自然災(zāi)害防治支出30萬(wàn)元，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元。
�。ㄊ╊A(yù)備費(fèi)30.24萬(wàn)元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費(fèi)30.24萬(wàn)元。
�。ㄊ撸┢渌С�163.43萬(wàn)元：上解職業(yè)年金公家部分、退休人員津補(bǔ)貼支出163.43萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算平衡情況
2024年全鎮(zhèn)可用財(cái)力計(jì)劃4956萬(wàn)元；2024年一般公共預(yù)算支出4792.57萬(wàn)元，上解支出163.43萬(wàn)元，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出4956萬(wàn)元；收支平衡。
