月田鎮(zhèn)2018年度財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃
編 報(bào) 說 明
根據(jù)省、市、縣財(cái)政部門關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政年初預(yù)算編制的有關(guān)要求，本著加快推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，以發(fā)展經(jīng)濟(jì)、壯大財(cái)力為基礎(chǔ)，以服務(wù)大局，嚴(yán)格監(jiān)督為主線，以公平分配，改善民生為重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。大力培植財(cái)源，積極組織收入，依法管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，確保圓滿完成財(cái)政預(yù)算。努力提高財(cái)政收支行為的公開性和透明度，促進(jìn)依法理財(cái)、民主理財(cái)和科學(xué)理財(cái)?shù)闹笇?dǎo)思想。為了全面系統(tǒng)地反映月田鎮(zhèn)2018年財(cái)政一般預(yù)算收支計(jì)劃情況，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2018年度財(cái)政一般預(yù)算收支計(jì)劃的有關(guān)數(shù)據(jù)具體編制說明如下：
一、基本情況
月田鎮(zhèn)地處湘鄂邊陲、岳陽縣東部、鐵山水庫上游，幕阜山余脈西延處，以其“大林區(qū)、大山區(qū)、大庫區(qū)、大老區(qū)與大邊區(qū)”著稱。東臨平江縣板江鄉(xiāng)，西連岳陽縣公田鎮(zhèn)，南抵岳陽縣張谷英鎮(zhèn)，北界湖北省通城縣馬港鎮(zhèn)。距平江天岳85公里，距縣城榮家灣60公里，距湖北通城縣城45公里，省道S306線貫穿全境。全鎮(zhèn)轄14個行政村，一個居委會，現(xiàn)有人口49583人，其中農(nóng)業(yè)人46341人，非農(nóng)業(yè)人口3242人；耕地面積23966畝，其中水田面積19668畝，旱地面積4298畝，鎮(zhèn)域面積175.5平方公里，山林面積18.5萬畝，森林覆蓋率64.8%；境內(nèi)有小一、二型水庫15座。
月田鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人口148人，其中財(cái)政預(yù)算全額安排撥款開支人數(shù)59人，財(cái)政補(bǔ)助開支人數(shù)89人，臨雇人員11人，分流7人。具體分部門劃分為：鎮(zhèn)機(jī)關(guān)62人（其中：在職42人，分流3人，退休20人，臨雇3人），計(jì)生辦20人（其中：在職：17人，分流3人，）農(nóng)技推廣服務(wù)中心33人（其中：在職11人，退休21人）水務(wù)工作站11人（其中：在職4人，分流1人，退休5人），公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心18人（其中：在職6人，退休12人原企辦退休職工4人），敬老院1人、派出所6人、林業(yè)站8人、國土所為4人，財(cái)政補(bǔ)助開支人數(shù)共為19人。
二、2018一般預(yù)算編制的基本思路和原則
2018年我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作，把實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益，作為財(cái)政改革與發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力支持解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，切實(shí)保障和改善民生，做到財(cái)政工作為了人民，財(cái)政工作依靠人民，財(cái)政工作成果由人民享受，促進(jìn)社會全面發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，研究安排2018財(cái)政預(yù)算。
三、2018年度綜合預(yù)算財(cái)力測算
（一）2018年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃
2018年計(jì)劃完成財(cái)政總收入3650萬元
1、一般預(yù)算收入170萬元。
（1）國稅80萬元。
說明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為110萬元、
（2）地稅7萬元。
說明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為10 萬元
（3）非稅收入 83萬元。
說明：1、社會撫養(yǎng)費(fèi)征收30萬元；2、鐵山庫區(qū)管理聯(lián)營經(jīng)費(fèi)收入6萬元；3、廣播影視收視信號收入10萬元；4、環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)路燈費(fèi)收入7萬元(集鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)個體經(jīng)營戶、住戶、企業(yè))；5、其他收入30萬元
2、上級補(bǔ)助收入1571萬元。
（1）基數(shù)補(bǔ)貼60.86萬元。
（2）稅收返還 160.29萬元。
（3）轉(zhuǎn)移支付 1349.67萬元。其中：農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改三項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 84.81萬元 ；工資財(cái)力轉(zhuǎn)移支付40.39萬元；核減計(jì)稅面積補(bǔ)助15.5萬元；村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 359.13萬元；鐵山水資源保護(hù)52萬；一般性轉(zhuǎn)移支付 797.85萬元（財(cái)力轉(zhuǎn)移支付 47.13萬元、體制補(bǔ)助 56.33萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付659.88 萬元、稅收上臺獎 3萬元、醫(yī)保補(bǔ)助 2.3萬元，一次性補(bǔ)助 29.22萬元）。
3、 預(yù)算外收入1909萬元（納入預(yù)算內(nèi)作綜合預(yù)算安排）。
(二)2018年財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃
2018年計(jì)劃完成財(cái)政總支出3650元
其中：一般公共服務(wù)支出1000萬元，國防支出5萬元，公共安全支出18萬元，教育支出15萬元，文化體育與傳媒支出78萬元，社會保障與就業(yè)支出100萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出150萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出100萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出700萬元，交通運(yùn)輸支出80萬元，節(jié)能環(huán)保5萬元，住房保障26萬元，資源勘探電力信息事務(wù)6萬元,國土資源事務(wù)5萬元,預(yù)備費(fèi)21萬元,，扶貧支出773萬元，村級其他支出553萬元，其他支出15萬元。
今年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算全部實(shí)施分部門零基預(yù)算，按縣里要求鎮(zhèn)下設(shè)站所在職按人平50000元每年、離休19800元，退休按人平18720元每年。
月田鎮(zhèn)財(cái)政所
2018年4月13日