關(guān)于2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2018年財政預(yù)算(草案)的報告
在月田鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第四次會議上的講話
李 成
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算（草案），請予以審議，并請各位代表和列席代表提出寶貴意見。
一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，以全面建成小康社會為目標(biāo)，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展大局，依法提高理財水平，全鎮(zhèn)財政收支平衡，確保了各項政策措施的順利進行和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的資金需要，促進了我鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會各項事業(yè)的全面發(fā)展，全面完成了各項預(yù)算任務(wù)�，F(xiàn)將2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：
1．財政預(yù)算收入完成情況：2017年全年財政預(yù)算收入3398萬元；一般預(yù)算收入316萬元(其中地稅完成30萬，占任務(wù)數(shù)的100%；國稅286萬元，占任務(wù)數(shù)的220%),納入預(yù)算內(nèi)的其他收入110萬元，預(yù)算外收入1281萬元，上級補助收入1691萬元。
2．財政預(yù)算支出完成情況：2017年全年財政預(yù)算支出3398萬元；其中：一般公共服務(wù)支出1002萬元，公共安全支出15萬元，文化體育與傳媒支出58萬元，社會保障和就業(yè)支出42萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出140萬元，城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出70萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1271萬元，轉(zhuǎn)移性支出800萬元，收支平衡。
各位代表，總的來看，雖然2017年受8.12特大洪災(zāi)影響，財政預(yù)算執(zhí)行難度較大，但是執(zhí)行的結(jié)果比預(yù)計的好，全鎮(zhèn)財政收支得到了平穩(wěn)快速增長�；仡櫼荒陙淼呢斦ぷ�，2017年財政預(yù)算執(zhí)行和財政工作著重突出了以下3個方面：
1、積極組織財政收入，壯大財政實力
認真落實積極的財政政策，協(xié)助黨委政府爭資金跑項目，鉆研稅收政策，拓展思路想辦法，采取各種措施培植稅源，加強稅收征管，及時組織財政收入入庫，發(fā)展經(jīng)濟壯大財政實力。
2、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升民眾福祉
一是我們按照建立公共財政框架的要求，加大財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，強化預(yù)算管理，努力保障了涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出需要，保證機關(guān)運轉(zhuǎn)、干部職工的津補貼及時足額發(fā)放。二是繼續(xù)加大環(huán)境保護、鐵山水資源保護、控建、拆違、禁沙、禁礦、及城鎮(zhèn)建設(shè)投入。三是進一步加強了農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利設(shè)施建設(shè)、防災(zāi)體系建設(shè)等，改善農(nóng)業(yè)發(fā)展條件，加大了扶貧力度，切實減輕農(nóng)民負擔(dān)。同時，我們大力提倡和發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，狠剎鋪張浪費，奢侈揮霍之風(fēng)，努力提高財政資金使用效益。
3、堅持依法理財，財政監(jiān)督管理水平不斷提升
我們始終堅持“依法、依規(guī)、依程序”和“公開、公平、公正”的原則，切實改進和加強財政監(jiān)督管理，推進了依法理財、民主理財和科學(xué)理財。一是更加重視制度建設(shè)，根據(jù)“兩法兩條例”結(jié)合我鎮(zhèn)實際制定了切實可行的《月田鎮(zhèn)機關(guān)財務(wù)管理制度》《月田鎮(zhèn)村級財政管理制度》等制度，規(guī)章制度進一步完善，有效地節(jié)約了行政成本，提高了資金使用效率。二是更加重視財政監(jiān)督，加強重點支出專項檢查，多次開展鎮(zhèn)、村財務(wù)回頭看，自查自糾發(fā)現(xiàn)問題及時整改，盡量減少問題出現(xiàn)頻次；確保財政資金運行的安全、規(guī)范和有效。三是更加重視跟蹤問效，支出監(jiān)管水平進一步提高。在巡察、審計過程中發(fā)現(xiàn)問題的，對違法行為進行依法依規(guī)追回違紀(jì)違法所得，紀(jì)委進行黨紀(jì)政紀(jì)處分；啟動重點項目支出的績效評價，跟蹤問效意識進一步增強，為我鎮(zhèn)財政“節(jié)支增效”起到了重要作用。與此同時，我們在干部隊伍建設(shè)、廉政建設(shè)、財政教育培訓(xùn)、信息調(diào)研宣傳、內(nèi)部管理等各個方面也做了大量卓有成效的工作，為全面完成財政工作任務(wù)做出了應(yīng)有的成績。
總體上看，過去的一年是我鎮(zhèn)財政收支增長較快、財政實力顯著提升的一年；是財政收支結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、重點支出得到切實保障的一年；是財政財務(wù)管理水平有效提升、資金使用效益穩(wěn)步提高的一年；并且在2017年度年終全縣財政專項工作考評中我所評為綜合先進單位。這些成績的取得，得益于鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于鎮(zhèn)人大代表的支持和監(jiān)督，得益于社會各界的大力支持，也得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤工作。在此，我向所有關(guān)心支持財政工作的各位代表及各級各部門的領(lǐng)導(dǎo)和同志表示崇高的敬意和衷心的感謝!
在肯定成績的同時，我們也要看到，預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些不容忽視的問題。一是財政收入缺口大，主體財源不足，財源后勁有待增強。二是收支矛盾仍然突出，支出壓力有待緩解，重點保障水平偏低，支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化。三是財政管理不夠精細，資金使用效益有待進一步提高。四是財務(wù)把關(guān)不嚴，制度執(zhí)行不到位，在縣紀(jì)委、縣巡察組對我鎮(zhèn)扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ棛z查、巡察過程中發(fā)現(xiàn)以往的開支條據(jù)不規(guī)范不合理不符合要求的情況普遍存在，我們將認真對待，高度重視這些矛盾和問題，強化措施，積極應(yīng)對，并在今后的工作中妥善解決。同時務(wù)請我們各位代表和列席代表在今后的工作中多關(guān)心、多理解、多支持。
二、 2018年預(yù)算草案
2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，認真落實積極的財政政策，以發(fā)展經(jīng)濟、壯大財力為基礎(chǔ)，以服務(wù)大局、嚴格監(jiān)督為主線，以公平分配、改善民生為重點，充分發(fā)揮財政職能作用。大力培植財源，積極組織收入，嚴格依法管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化財政監(jiān)督，規(guī)范財經(jīng)秩序，確保圓滿完成財政預(yù)算。在預(yù)算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，努力做到開源與節(jié)流并舉，堅持厲行節(jié)約、量入為出，集中資金保工資發(fā)放、保政府運轉(zhuǎn)、保重點項目建設(shè)支出、保社會穩(wěn)定、保財政收支平衡。按照上述要求，2018年預(yù)算安排如下：
（一）2018年財政預(yù)算收入計劃
2018年計劃完成財政總收入3650萬元
1、一般預(yù)算收入170萬元。
（1）國稅80萬元。
說明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為110萬元、
（2）地稅7萬元。
說明：稅收結(jié)構(gòu)調(diào)整，任務(wù)數(shù)為10 萬元
（3）非稅收入 83萬元。
說明：1、社會撫養(yǎng)費征收30萬元；2、鐵山庫區(qū)管理聯(lián)營經(jīng)費收入6萬元；3、廣播影視收視信號收入10萬元；4、環(huán)境衛(wèi)生費路燈費收入7萬元(集鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)個體經(jīng)營戶、住戶、企業(yè))；5、其他收入30萬元
2、上級補助收入1571萬元。
（1）基數(shù)補貼60.86萬元。
（2）稅收返還 160.29萬元。
（3）轉(zhuǎn)移支付 1349.67萬元。其中：農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改三項轉(zhuǎn)移支付 84.81萬元 ；工資財力轉(zhuǎn)移支付40.39萬元；核減計稅面積補助15.5萬元；村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 359.13萬元；鐵山水資源保護52萬；一般性轉(zhuǎn)移支付 797.85萬元（財力轉(zhuǎn)移支付 47.13萬元、體制補助 56.33萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付659.88 萬元、稅收上臺獎 3萬元、醫(yī)保補助 2.3萬元，一次性補助 29.22萬元）。
3、 預(yù)算外收入1909萬元（納入預(yù)算內(nèi)作綜合預(yù)算安排）。
(二)2018年財政預(yù)算支出計劃
2018年計劃完成財政總支出3650元
其中：一般公共服務(wù)支出1000萬元，國防支出5萬元，公共安全支出18萬元，教育支出15萬元，文化體育與傳媒支出78萬元，社會保障與就業(yè)支出100萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出150萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出100萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出700萬元，交通運輸支出80萬元，節(jié)能環(huán)保5萬元，住房保障26萬元，資源勘探電力信息事務(wù)6萬元,國土資源事務(wù)5萬元,預(yù)備費21萬元,，扶貧支出773萬元，村級其他支出553萬元，其他支出15萬元。
三 .2018年度財政工作任務(wù)
做好2018 年的財政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發(fā)展具有重要意義。我們要按照鎮(zhèn)人大會確定的工作目標(biāo)和工作重點，銳意進取，踏實工作，圓滿完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)，實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。重點要做好以下四個方面工作：
一、努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)。
及時掌握和應(yīng)對國家財稅政策調(diào)整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權(quán)，確保稅源不流失。強化財稅部門協(xié)作機制，形成齊抓共管局面。
二、規(guī)范預(yù)算管理，科學(xué)合理安排預(yù)算支出。
嚴格規(guī)范預(yù)算編制，細化預(yù)算內(nèi)容、強化預(yù)算執(zhí)行，樹立“預(yù)算就是決算”的觀念，推行預(yù)決算公開。建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)臺賬，開展國庫集中支付，實行均衡撥付。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金集中財力辦大事，重點保障機關(guān)運轉(zhuǎn)、水資源環(huán)境保護、民生保障、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展需求。嚴格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費各項規(guī)定，按照公用經(jīng)費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出。
三、加強財政監(jiān)督，提高財政財務(wù)管理水平。
按照現(xiàn)行有關(guān)法律，法規(guī)及政策要求結(jié)合我鎮(zhèn)實際和工作需要，繼續(xù)完善，內(nèi)容健全，完整覆蓋財務(wù)管理、業(yè)務(wù)操作和內(nèi)部管理，更切實際，操作性更強的制度體系。規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，實行村賬所代管，收支兩條線，定期報賬，月清月結(jié)，民主理財。嚴格把關(guān)審核，執(zhí)行鎮(zhèn)村財務(wù)管理制度，落實上級工作要求，積極開展互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督工作，規(guī)范鎮(zhèn)、村財務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，提高資金使用效益，融洽干群關(guān)系； 加強專項資金、項目資金監(jiān)管，建立全鎮(zhèn)項目資金管理項目庫，登好專項資金臺賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目實施效果；定期開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改問題，確保資金安全、規(guī)范、高效運作。
四、抓好隊伍建設(shè)，增強為民服務(wù)意識
2018年，我們在隊伍建設(shè)上，實行分工負責(zé)制，做到各司其職，各負其責(zé)。轉(zhuǎn)變作風(fēng)，抓好政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，圍繞“內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象”的總體目標(biāo)，按照“創(chuàng)新、務(wù)實、廉潔”的要求，堅持“標(biāo)本兼治、糾建并舉”的方針，增強為民服務(wù)意識，切實做到思想上重視、措施上扎實、工作上落實，始終堅持以人為本，強化思想教育，嚴格規(guī)范管理，切實提高干部素質(zhì)，轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，著力鍛造理想信念堅定、業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬、工作作風(fēng)頑強的干部隊伍，營造團結(jié)協(xié)作、積極進取、奮發(fā)向上的工作氛圍，塑造忠于職守、無私奉獻、全心全意為民服務(wù)的行業(yè)形象。
各位代表、同志們，今年的財政工作任務(wù)艱巨，壓力大，但我堅信，只要我們在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督下，通過我們的共同努力，團結(jié)拼搏，開拓創(chuàng)新，一定會圓滿完成全年財政預(yù)、決算任務(wù)，為實現(xiàn)月田經(jīng)濟社會跨越和諧發(fā)展作出新的貢獻。謝謝大家！
2018年4月20日