2016-新墻鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況
2016-在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督下及上級財政部門的指導(dǎo)下，積極貫徹執(zhí)行穩(wěn)健的財政政策，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，不斷深化財稅體制改革，強(qiáng)化財政監(jiān)管職能，提高理財水平、保持財政收支持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步合理化，資金使用效益明顯提高。通過大家努力，較好地實(shí)現(xiàn)了全-財政預(yù)算收支總體目標(biāo)，較好地完成了各項(xiàng)財政工作任務(wù)。
2016-度各項(xiàng)收支執(zhí)行情況如下：
(一)、2016-財政收入預(yù)算執(zhí)行情況(剔除上級專項(xiàng)追加)
2016-鎮(zhèn)財政總體實(shí)現(xiàn)財政收入3277.75萬元
(1)、一般預(yù)算收入 1903萬元。
其中：國稅420萬元，地稅850萬元。非稅收入633萬元其中：社會撫養(yǎng)費(fèi)20萬元;城市教育附加費(fèi)10萬元;居委會環(huán)境衛(wèi)生整治收入20萬元;有線收視費(fèi)收入25萬元;爭取上級其他專項(xiàng)收入500萬元(其中公租房附屬工程配套項(xiàng)目300萬元，新農(nóng)村建設(shè)資金200萬元)、砂石收入8萬元、建材園協(xié)調(diào)費(fèi)收入20萬元、其他收入30萬元。
(2)、上級財政補(bǔ)助收入1074.75萬元
其中：基數(shù)補(bǔ)貼67.75萬元；轉(zhuǎn)移支付722萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付285萬元。
(3)、基金收入(土地出讓收入等) 300萬元
(二)、2016-財政支出執(zhí)行情況如下：
2016-財政總體支出為
(1)、一般預(yù)算支出 1713.52萬元
1、黨委政府機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出472.5萬元。
其中：a、人員經(jīng)費(fèi)343萬元(含在職人員工資津補(bǔ)貼270萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼25萬，在職人員公務(wù)消費(fèi)貨幣化補(bǔ)貼19萬元、退休人員津補(bǔ)貼29萬元)。
B、公用經(jīng)費(fèi)129.5萬元。其中：黨建、組織經(jīng)費(fèi)20萬（遠(yuǎn)程站點(diǎn)維護(hù)費(fèi)：新華村、清水村各2萬，機(jī)關(guān)、馬形村、高橋村、三合村、燎原村、雙楓村各0.5萬）；政府辦公費(fèi)4萬元；宣傳費(fèi)5萬；租車費(fèi)6萬元；招待費(fèi)8萬元；印刷費(fèi)5萬元；維修費(fèi)8萬元；報刊費(fèi)11萬元；手機(jī)報2.5萬，會議費(fèi)6萬元；政府各項(xiàng)采購20萬元；便民服務(wù)中心2萬；食堂32萬元（含食堂人員經(jīng)費(fèi)12萬元）。
2、一般專項(xiàng)支出71.6萬元
招商引資5萬元；人大經(jīng)費(fèi)5萬元；政協(xié)經(jīng)費(fèi)2萬元；征兵經(jīng)費(fèi)2萬元，武裝工作經(jīng)費(fèi)3萬元；紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)﹙包括辦案津貼﹚4萬元；扶貧工作支出6萬元（含工作經(jīng)費(fèi)2萬元）；環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)3萬元；財政事務(wù)費(fèi)5萬元；移民工作經(jīng)費(fèi)2萬元；確權(quán)頒證6.6萬元；砂石經(jīng)費(fèi)2萬元；規(guī)范村民建房18萬元；危房改造3萬元；控建拆違工作經(jīng)費(fèi)5萬元。
3、公共安全支出58萬元
綜治經(jīng)費(fèi)20萬元（含司法所工作經(jīng)費(fèi)3萬元）；派出所辦案經(jīng)費(fèi)10萬元(包括禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元)；治超治亂工作經(jīng)費(fèi)3萬元；反邪教工作經(jīng)費(fèi)2萬元；巡邏隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)10萬元；安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元（包括食品安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)1萬元）；法庭經(jīng)費(fèi)3萬。
4、安排社會保障支出225.8萬元
其中：養(yǎng)老保險54萬，醫(yī)療保險20萬，住房公積金48萬，職業(yè)-金22萬，工傷保險4.8萬，失業(yè)保險3萬；民生保障30萬，新墻敬老院5萬，三合敬老院3萬，殘疾人事業(yè)1.5萬；新農(nóng)合以及新農(nóng)保工作經(jīng)費(fèi)6.5萬元；離退休人員遺屬費(fèi)8萬元；失地農(nóng)民保障支出20萬元。
5、安排計(jì)劃生育事務(wù)費(fèi)120.5萬元
其中：按上級部門要求預(yù)算98萬元、純女戶配套2萬元、工作經(jīng)費(fèi)15萬元、協(xié)會經(jīng)費(fèi)5萬元、追加人員經(jīng)費(fèi)10.5萬元。
6、安排文教、衛(wèi)生支出23.6萬元
其中：教育支出17.6萬元(含教育辦公經(jīng)費(fèi)7萬元、教師節(jié)1萬元、兒童節(jié)0.6萬元、中考5萬元、教學(xué)質(zhì)量經(jīng)費(fèi)2萬元、教育安全經(jīng)費(fèi)2萬元)、衛(wèi)生院6萬元。
7、安排農(nóng)、林、水事務(wù)支出241.2萬元
其中：農(nóng)技站59.8萬元(含人員經(jīng)費(fèi)57.3萬元、農(nóng)技服務(wù)費(fèi)2.5萬元)、水務(wù)站59.9萬元(含人員經(jīng)費(fèi)54.9萬元、堤垸經(jīng)費(fèi)5萬元)、農(nóng)機(jī)站48.2萬元(含人員經(jīng)費(fèi)45.2萬元、農(nóng)技服務(wù)費(fèi)3萬元)、畜牧站70.3萬元(含人員經(jīng)費(fèi)63.3萬元、防疫經(jīng)費(fèi)7萬元)、林業(yè)站防火經(jīng)費(fèi)3萬元。
8、安排社會發(fā)展事務(wù)費(fèi)125.72萬元
其中：勞動站14.92萬元(含人員經(jīng)費(fèi)12.92萬元、工作經(jīng)費(fèi)2萬元)、經(jīng)管站6萬元、廣播站30.9萬元、文化站2萬元、城建辦62.3萬元(含人員經(jīng)費(fèi)47.3萬元、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)15萬元)、企業(yè)辦退休津貼6.6萬元、國土所3萬元。
9、安排村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)203.4萬元
其中：村級198.4萬元、村工作績效工資5萬元。
10、安排居委會14.4萬元
其中：人員經(jīng)費(fèi)14.4萬元。
11、安排環(huán)保、環(huán)境整治支出156.8萬元
其中：村級組織服務(wù)群從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28×2萬元／村=56萬元，新黃路2萬元，集鎮(zhèn)環(huán)境整治133.8萬元（其中居委會包干經(jīng)費(fèi)81.2萬，保潔公司17.6萬，）。
(2)非稅支出 345萬元
其中：新農(nóng)村建設(shè)80萬元;防汛、抗旱經(jīng)費(fèi)20萬元;計(jì)生事務(wù)支出20萬元;廣播事務(wù)支出25萬元;集鎮(zhèn)環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)20萬元;水利建設(shè)支出80萬元、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)院內(nèi)建設(shè)100萬元。
(3)上解支出 400萬元
其中：主要是基金會貸款、世行貸款等上級部門代扣資金40萬元;稅收征收上劃及手續(xù)費(fèi)360萬元。
(4)各項(xiàng)債務(wù)償還支出 20萬元
(5)基金支出 300萬元
主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)白改黑、新包舊項(xiàng)目
綜合以上收支情況，2016-度新墻鎮(zhèn)決算收入財力為2777.75萬元，同比上-增長6.8%;決算支出為 2778.52萬元，同比上-增加8%;-度總體基本持平，符合財政預(yù)決算要求。
各位代表，以上收支情況表明，我鎮(zhèn)2016-的財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是收支平衡，略有結(jié)余。同時我們也能看到，財政收支矛盾仍然突出，面臨的各種支出壓力依然存在。具體來講，一是收入中不穩(wěn)定的因素多，2016-我鎮(zhèn)財政稅收收入主要來源于集鎮(zhèn)房地產(chǎn)行業(yè)，當(dāng)前集鎮(zhèn)存量土地有限、征拆成本的增加、房產(chǎn)開發(fā)市場的相對飽和等等都將是制約這一收入來源保持持續(xù)、穩(wěn)定的瓶頸;非稅收入方面爭資部分也存在著相當(dāng)多的不穩(wěn)定因素;二是財政預(yù)算安排各項(xiàng)支出打得緊，回旋余地小，無機(jī)動財力，對于政策因素帶來的剛性支出，本級財政無力確保;三是新農(nóng)村建設(shè)、集鎮(zhèn)建設(shè)的任務(wù)相當(dāng)重，這將是我鎮(zhèn)今后一段時期內(nèi)的財政壓力;四是財政體制有待于調(diào)整和完善，比如說縣對鎮(zhèn)財政管理體制有核定的收支過程中，收入基數(shù)偏高，支出基數(shù)偏低等等，都嚴(yán)重影響了本級財政的正常運(yùn)作。這些方面是我們今后做好財政工作面臨的實(shí)際困難，這里懇請我們各位代表和列席會議的同志在今后的工作中再多一份關(guān)心、多一份理解、多一份支持。